Geração SPED/Sintegra
Para gerar o arquivo SPED/Sintegra, faça o caminho:
CÓRTEX > Fiscal > Geracao SINTEGRA/SPED
Após abrir a tela, clique no ícone + (Incluir) para gerar um novo arquivo.
Após clicar neste botão, as opções da tela ficarão em branco para que você as selecione. Dividiremos a tela para melhor entendimento.
No campo Arquivo Exportação, deverá ser definido qual o tipo de arquivo irá gerar. Definirá qual o tipo de arquivo (SINTEGRA, SPED, SPED CONTRIBUIÇÕES) cabe a sua empresa utilizar.
Após isso, deverá ser definido o ano e o mês a ser gerado. Em seguida, o Tipo do Arquivo, que pode ser SINTEGRA ou Retificação SINTEGRA para os arquivos tipos SINTEGRA, e Retificação SPED para os tipos SPED (SPED e SPED CONTRIBUIÇÕES).
Logo após esse passo, no topo, deverá ser gravado o arquivo. Se gravar na primeira opção, irá gravar o arquivo e logo após isso as opções ficarão em branco novamente para gravação de um novo arquivo. Na segunda opção de gravação irá gravar e assim ficará no mesmo registro.
O campo Situação Geração mostrará a situação do arquivo. Enquanto ele não for gerado nenhuma vez, ele ficará com a situação NÃO GERADO. Após clicar no botão Gerar, a situação do arquivo irá mudar automaticamente, informando em qual passo ele está, até o campo ficar igual a GERADO.
Ao final da geração, ficará dessa forma:
A opção Não validar é marcada antes de gravar o arquivo, ela serve para que não seja avaliado os erros do arquivo, essa opção avalia o que pode dar errado ao validar o arquivo no seu validador sintegra, é aconselhável a nunca ser marcada. Os erros aparecem na grade abaixo, basta que clique na linha do erro.
Após serem feita as correções necessárias, basta clicar no botão gerar novamente e aguardar.
A opção Inventário deverá ser marcado caso se trate de um SPED/SINTEGRA referente ao Inventário da empresa.
Para baixar o arquivo, basta clicar no ícone indicado.
Para que o arquivo seja gerado considerando “Lucro Real”, deve ser marcada a opção “Não Cumulativo” no campo de incidência tributária do grupo “SPED CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS” do cadastro de estabelecimento.
CORTÉX > SETUP > ESTABELECIMENTO
Para validar o SPED ou o Sintegra, você deve baixar o validador em seu computador, você pode baixá-los pelo link, clicando nas opções a seguir:
Gerar Registro 0900 – SPED Contribuições
O registro de totalização 0900, é solicitado pelo validador quando o arquivo é gerado em atraso. Para gerar o registro automaticamente, basta marcar o campo correspondente na tela de geração de arquivos, conforme imagem abaixo:
Lembrando que o campo deve ser marcado e gravado antes de clicar no botão “Gerar”
Localizar
Para localizar documentos já gerados, clique na aba Localizar. Você pode pesquisar através dos diversos filtros apresentados.