CRITÉRIOS DEVOLUÇÕES

Uma devolução para Fornecedores precisa ser baseada sempre na nota real (PDF ou XML) enviada pelo fornecedor.

Sempre que se tratar de uma devolução para FORNECEDORES, as alterações podem ser diretamente na nota.

Confira o PDF ou XML da nota do fornecedor e digite os mesmos valores no tributo desejado e informe o CST (situação tributária)

Se o tributo não for o mesmo que deseja ex: no sistema aparece ICMS_ST e deveria ser ICMS, basta altera-lo.

OBS: O CST é composto de 3 dígitos, sendo que o primeiro é a origem do produto. Basta considerar os dois últimos pra saber qual informar dentro do sistema.