Rejeicao: Data de vencimento da parcela nao informada ou menor que Data de Emissao – [nOcor: 001]
Este erro ocorre quando a data de vencimento da parcela é menor que a data de emissão.
Para consertar esse erro você pode trocar a data de vencimento e colocar ela igual a data de emissão. Outra solução seria colocar a data da parcela com a data atual, porém a data da baixa com a data do dia anterior.
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Esse erro ocorre quando a forma de pagamento está configurada de forma errada. No caso acima, o pagamento era a vista, mas na forma de pagamento estava configurada com com 5 parcelas.
Você deve corrigir a forma de pagamento
Após corrigir a forma de pagamento, você deverá reabrir a nota e calcular o financeiro.
Feito isso, basta finalizar a nota.
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Algum dado no cadastro do cliente da nota está incorreto. No caso acima o erro “nro” está apontando para o número do endereço do cliente.
Clique na aba CADASTRO e depois acesse o cadastro do cliente
Verifique se todas as informações do endereço do cliente estão corretas.
Após isso, verifique também na janela abaixo se todas as informações do endereço estão corretas.
Arraste a barra para a direita para verificar o restante das informações. Após ter realizado as alterações necessárias é só gravar os dados e reenviar a nota.
Erro: Rejeicao: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota
Causa: Este erro ocorre quando o valor total da parcela está diferente do valor total da nota. EX:
Correção: Basta reabrir a nota, acessar o financeiro, colocar o valor da parcela igual ao valor total da nota e depois finalizar a nota.
Caso o erro tenha acontecido por causa da baixa basta excluir a errada e lançar uma nova com as informações corretas de valor.
Erro:
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Causa:
Esse erro ocorre quando a tributação não foi calculada ou a operação está sem integração de “CALCULOS”
Solução:
Acesse o campo “tributação” e clique no lápis para reabrir a nota
Após isso, clique em “calcular tributação”
Confira também se a operação de bonificação está com a integração de “calculos”
Caso não tenha essa integração, é só clicar na folinha branca e adicionar.
Feito isso, é só finalizar a nota.
Erro:
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Causa: Esse erro ocorre quando a unidade de medida do produto não é reconhecida pela Sefaz.
Correção: Para corrigir, siga estes passos:
1º: Descubra qual produto está com a unidade de medida incorreta. EX: na imagem abaixo o erro indica que os produtos na linha 7 e 6 estão incorretos, e que a unidade de medida “f15x150” não é uma unidade aceita.
2º: Você deve acessar o cadastro do produto e alterar o unidade de medida dele: Clique na guia produto, como indica a seta:
Após isso, localize o produto que foi informado na mensagem de erro e abra seu cadastro, como indica a seta:
3º: Clique na aba estoque e altere os campos “unidade entrada” e “unidade base” para algum que seja aceito pela Sefaz:
Por último, clique em “Gravar”:
4º: Feito todos os processos, é só processar a nota fiscal novamente.
Erro : 302 – Uso Denegado : Irregularidade fiscal do destinatário
Causa: Esse erro ocorre quando o cliente está com alguma irregularidade na Sefaz . Quando isso ocorre, a situação da nota se torna “Denegado”, o
status DENEGADO é a situação final da nota, não pode ser alterado. Sendo assim ela não pode ser processada.
Correção: O cliente deve regularizar a situação dele na Sefaz, para que depois você emita uma nova nota.
Se a situação do cliente esta regularizada, será necessário emitir uma “NOVA” nota.
Erro:
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Causa:
Este erro ocorre pois o campo do código do IPI no grupo de tributação do produto está vazio.
Como resolver:
Vá na aba produto e clique no ícone da pasta amarela para abrir o cadastro do produto.
Este ícone abrirá o cadastro do produto, vá ate a aba tributação e clique no ícone ao lado do nome do grupo de tributação do produto.
Nesse ícone aparecerá o cadastro do grupo de tributação. Selecione o grupo desejado e informe o cód de enquadramento. No caso, cód adicionado aqui foi o 999, em razão do CST do IPI, antes de inserir o código verifique qual será o correto para o grupo.
Depois disso basta reenviar a nota.
Erro:
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Causa:
Este erro ocorre quando a “inscrição estadual” ou o campo “Tipo de Inscrição Estadual” do cliente estão em branco ou incorretos!
Como resolver:
Para solucionar esse problema, devemos acessar o cadastro do cliente e verificar se a Inscrição Estadual está correta
O caminho é CORTEX>VENDAS>CADASTRO>PARCEIROS>CLIENTES
Na aba localizar, pesquise o nome do cliente
Após localizar o cliente, dê um duplo clique em seu nome, e aparecerá esta tela
Verifique se os campos marcados estão corretos, caso não estejam, faça as alterações necessárias e grave. Observação: O campo que está indicado pela seta não pode ficar em branco.
Feito isto, basta reenviar a nota que a mesma será processada.
Caso queira aumentar o tamanho da variável Produto na impressão, basta seguir estes passos:
1º: Na barra de pesquisa, digite: cadastro de relatórios
Após isso, clique em cadastro de relatórios.
2º Já na tela de cadastro de relatórios, selecione o documento que deseja aumentar a variável Produto, e dê um duplo clique.
3º Na tela que abrirá, apague a “URL” e insira esta nova “URL”:
http://cortex-sc-prod-a.dyndns.org/cortex_prod/gerar_proposta/gerar_proposta.php?impressao=1&fonteProduto=6
Após isso, clique em gravar. Pronto, agora você pode imprimir o documento e verificar se a variável Produto está maior.
