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Causa:
Esse erro ocorre por que os campos de data de fabricação e data de vencimento estão em branco na nota.
Como resolver:
Primeiro, confira se a data de fabricação e a data de validade estão presentes no lote dentro do cadastro do produto. Clicando no ícone da pasta você será direcionado para o cadastro do produto.
Na janela do cadastro, clique na aba estoque e confira se no lote do produto há data de vencimento e fabricação. Caso não haja é necessário abrir um inventário com o lote existente colocando nele as datas necessárias.
Este erro ocorre quando a data de fabricação é superior à data atual. Ex: não tem como um produto ser fabricado dia 10/10/2020, sendo que a data atual é 03/02/2020.
Como resolver:
Para resolver esse problema você deve reabrir a nota, excluir o registro do lote e adicionar novamente, agora com a data correta.
O primeiro passo para renovar o certificado digital é ter o arquivo do certificado no formato .PFX, e possuir a senha do certificado.
Para validar o certificado no sistema, é necessário que você acesse o seguinte caminho: CORTEX > SETUP> CARREGAR CERTIFICADOS
Após acessar o caminho correto, clique na opção “Selecionar Arquivo”
Escolha o arquivo do Certificado Digital que está no formato .pfx, e clique em “Abrir”
Após isso, coloque a senha do Certificado, escolha o Tipo e Configuração. Para concluir o processo, clique em Salvar Certificado.
Para verificar se o certificado foi atualizado, basta seguir este caminho: CORTEX>SETUP>ESTABELECIMENTO, e clicar na guia “Web Service” conforme a seta abaixo indica:
Na guia “Web service” você verifica os certificados ativos e a data de vencimento:
Arraste a barra de rolagem para a direita para verificar a data de vencimento do certificado:
Caso o certificado esteja marcado como “Ativo” e a data esteja correta, o Certificado Digital foi atualizado com sucesso!
Para empresas com filiais, é necessário inserir o certificado em todas e não somente na matriz.
Para empresas que emitem NFS, é necessário solicitar ao suporte que atualize o certificado no painel para emissão e no sistema.
Operacao com nao contribuinte deve indicar operacao com consumidor final.
Causa
Este erro é gerado quando o cliente é Não contribuinte, e a operação
Como Resolver
Verifique se o cadastro do cliente é Não contribuinte, caso seja, é necessário sempre utilizar a operação, especifica para Consumidor final, e utilize CSOSN 102 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito.
Caso o erro ainda persista, basta você acessar o cadastro do cliente no íc
Logo após clique em detalhes e edite o campo consumidor para “sim” na aba detalhes conforme a imagem a seguir
A tela será aberta e deverá ser selecionado o período que deseja visualizar as vendas, em DATA DOCUMENTO: E nos campos Curva A, Curva B e Curva C, deverá ser informada a porcentagem de clientes, que cada curva possuirá.
EXEMPLO:
Exemplo: Na curva A foi inserido 30, então o sistema pegará 30%, do total de todos de clientes, que mais compram e mostrará no relatório como CURVA A. O mesmo ocorre com o valor inserido nos campos Curva B e Curva C. OBSERVAÇÃO: A soma dos três campos devem sempre totalizar 100, que corresponde ao total de clientes. Conforme o Exemplo. 30+50+20 = 100.
Quando passadas essas informações clique em PESQUISAR, e sará gerada a seguinte tela:
Caso queira ordenar os clientes por valores comprados, clique em Ordenação:
E selecione o forma que precisa ordenar, como nome em ordem alfabetica, valores crescente ou decrescente, porcentagem:
Clique em aplicar para salvar as alterações:
Para diminuir o número de colunas, clique em Colunas:
Os campos do lado direito, são os que serão as colunas que serão apresentadas no relatório, podendo ser retirados, transferindo para o lado esquerdo:
Os campos mais escuros são de uso obrigatório, no resultados das informações apresentadas.
Para se ter um resumo do relatório completo clique em Resumo:
E será mostrado na tela, gráficos e valores totais de faturamento:
Para Exportar o relatório do Sistema, clique em Exportação e selecione o formato que deseja o documento:
Este procedimento deve ser realizado quando é feita a conferência dos produtos, e os pesos não saem no documento, conforme os valores informados no cadastro. Isso ocorre devido o produto não está configurado para ser conferido pelo peso na etiqueta, e sim, por cada vez que é passado o código de barras, é considerado 1 unidade.
Para corrigir acesse o cadastro do produto, e selecione a aba Dados Adicionais. Nesta aba, clique em características, e em seguida clique em Peso na Etiqueta. No campo valor, selecione SIM para o produto ser conferido pelo peso. Conforme a imagem:
Feito isso, pode ser realizada a conferência normalmente que o peso será corrigido.
“This XML is not valid. Element ‘{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}vDesc’: [facet ‘pattern’] The value ” is not accepted by the pattern ‘0.[0-9]{1}[1-9]{1}|0.[1-9]{1}[0-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{0,12}(.[0-9]{2})?’. Element ‘{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}vDesc’: ” is not a valid value of the atomic type ‘{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}TDec_1302Opc’.”
Ocorre, devido algum produto com desconto apenas para ele, sem estar calculando corretamente. Dessa forma para resolver o erro, basta retirar o desconto do produto, ou altera-lo para ficar correto.
O primeiro passo é verificar os seguintes pontos para identificar a melhor forma de solucionar este problema:
Empresa do Simples nacional, não pode utilizar a CST 101 no tributo IPI.
Verificar com o cliente e sua contabilidade qual CSOSN de ICMS pode ser utilizada quando a nota tem IPI.
Verificar qual CST deve ser utilizado no IPI.
Rejeição
Erro: Total do IPI difere do somatório dos itens.
Causa
Neste exemplo a empresa é do Simples Nacional, e apesar das informações de IPI estarem na grade de tributação da nota, o XML não estava puxando as informações do IPI em cada produto. Conforme a imagem abaixo mostra, somente o valor total do IPI é mostrado no xml:
Este erro geralmente ocorre quando empresas do Simples Nacional realizam uma nota de devolução.
Sendo que o correto é o XML mostrar o valor do IPI em cada produto, foi criado um novo tributo na empresa chamado IPIDEVOL, que mostra os valores no XML:
Como Resolver
Para corrigir, crie o novo tributo, IP_I_DEVOLVE, conforme a imagem:
Devoluções para fornecedores – Deverá ser emitida uma nota devolvendo a mercadoria que foi adquirida de um fornecedor.
Devoluções para clientes – Deverá ser emitida uma nota em nome do cliente, utilizando um CFOP de entrada, o que significa que a nota será devolvida para você mesmo.
O primeiro passo é cadastrar a operação do documento para cada um dos tipos citados a cima. MAS ANTES DE CADASTRAR, VERIFIQUE SE JÁ EXISTE A OPERAÇÃO CADASTRADA, CASO EXISTA, NÃO É NECESSÁRIO CADASTRAR NOVAMENTE
Para acessar o cadastro de operação, faça o seguinte caminho:
CÓRTEX – VENDAS – CADASTROS – OPERAÇÕES
Clique em INCLUIR para iniciar o cadastro da operação.
Informe a descrição da operação conforme desejado
Selecione o destinatário.
No exemplo, utilizaremos o destinatário FORNECEDOR, mas para devoluções de clientes, o destinatário deverá ser CLIENTE.
Já a operação, em uma devolução para fornecedores , deverá ser preenchida como SAÍDA ( o que significa que a quantidade da mercadoria comprada saíra do estoque), já na operação de devoluções para clientes deverá ser marcada como ENTRADA.
O depósito de origem ou destino, devem ser preenchidos conforme a operação. Se a operação for de saída, o depósito que precisa ser preenchido é o de origem, mas de for de entrada o depósito deverá ser o de destino.
No campo ” UTILIZA PREÇO” deverá ser informado se na nota mostrará o preço de venda ou de custo do produto.
No campo classificação deve ser inserido o documento em que esta operação irá pertencer. Neste caso selecionaremos a NOTA FISCAL ELETRÔNICA.
Após preencher estas informações, o cadastro poderá ser salvo para inserir as integrações.
Na grade “integrações” , deverão ser inseridas aquelas integrações em que a nota realizará no sistema, como por exemplo “estoque e financeiro”.
Para inserir as integrações, basta clicar no ícone incluir.
Selecione a integração desejada.
Clique em OK para concluir a integração.
Este processo precisa ser realizado para todas as integrações desejadas.
Geralmente as integrações utilizadas em Notas de Devoluções são as seguintes:
Já na aba CST devem ser informados os CST´s dos produtos e a CFOP de devolução.
Para incluir o CST, basta selecionar o ícone abaixo:
O cst deve ser o mesmo que esta sendo utilizado no grupo de tributação do produto. Neste caso, aconselho que coloque os CST´s utilizados em todos os grupos existentes na empresa.
O CST virá acompanhado do tributo utilizado no grupo de tributação, que serão ICMS, ICMS_ST ou ICMS_SN. Não existem outros tributos a não ser estes.
Após inserir o CST, basta clicar em OK conforme a imagem:
No exemplo foi utilizado o cst 00 e o 60.
Após informar as CST´s, o CFOP deverá ser vinculado em cada um deles. Para aqueles que não sabem qual CFOP utilizar, precisam pegar a informação com o contador.
Para inserir os CFOP´s, basta selecionar o CST desejado e clicar no ícone de incluir conforme a imagem.
Para o CST 60 utilizarei o CFOP 5411 para dentro do estado e 6411 para fora do estado.
Após selecionar a CFOP, deve-se arrastar a barra de rolagem para preencher os campos “operação estadual” e “consumo”. Para CFOP´s de dentro do estado a operação deverá ser ESTADUAL, já o consumo deverá ser sempre AMBOS.
Obs: Para as CFOP´s de fora do estado, a operação deverá ser selecionada como INTERESTADUAL.
Clique em OK, para concluir a vinculação.
Para o CST 00, utilizaremos o CFOP 5202 e 6202.
Selecione o CST 00 conforme a imagem abaixo e vincule os CFOP´s.
Feito isto, a nota já poderá ser emitida.
Para emitir a nota, basta alterar a operação e fazer o processo comum de qualquer outra nota.
Veja que ao inserir o produto a ser devolvido, o CFOP é inserido automaticamente.
Continue lançando a nota normalmente.
Existem algumas informações que são específicas para Nota de Devolução, como a FINALIDADE e o documento referenciado (NF que esta sendo devolvida).
Estas informações são inseridas na aba DADOS.
A finalidade deverá ser DEVOLUÇÃO.
Já a nota referenciada, precisa ser inserida na grade de “Documentos Referenciados”. Clique no ícone de incluir para inseri-la.
É necessário inserir o tipo de documento NOTA FISCAL DE PRODUTO ou NOTA FISCAL DE FORNECEDOR
Digite a chave da nota que as outras informações serão preenchidas automaticamente.
As informações também podem ser inseridas manualmente. Após inserir tudo basta clicar em OK.
Estas são as informações específicas para uma nota de devolução, o restante é igual a qualquer outra nota.
Após preencher toda a nota, basta finalizar para transmiti-la para Sefaz.
Este erro acontece quando o valor da base de cálculo do ICMS ou ICMS ST esta diferente do somatório das bases dos itens.
Para solucionar o problema, é necessário abrir o XML e localizar a TAG BC ICMS ou BC ICMSST conforme a mensagem de erro, e somar a base de cada item para comparar com a soma total.
Se der diferença entre a soma apresentada pelo sistema e a soma feita manualmente, a primeira coisa que precisa ser feita é subtrair uma pela outra para descobrir o valor da diferença. Muitas das vezes a diferença é exatamente o valor total de um produto.
O que pode ocasionar o erro, é uma tributação indevida, como por exemplo base de cálculo em produtos com CST 040, sendo que esta cst é isenta de qualquer imposto.
Outra coisa que acontece bastante, é tributação inserida manualmente no item, por isto deve se atentar a tributação que esta na nota e a tributação existente ao grupo de tributação.
