Na barra de busca do Windows 10, digite Impressoras e scanners, e selecione a opção;
Em Impressoras e scanners, clique sobre a sua impressora, e depois em Abrir fila;
Uma nova janela será aberta, com os documentos aguardando na fila. Para cancelar uma impressão, clique com o botão direito do mouse sobre ela, em Cancelar, e depois, em Sim;
Repita para todos os documentos na fila que não mais deseje imprimir.
E pronto.
2. Método intermediário
Este método deve ser usado se houve algum problema mais severo, como um documento na fila de impressão que deu erro, e empaca todos os restantes.
Para resolver esse tipo de bug, será necessário forçar o Windows a interromper o processo por completo.
Digite Serviços na barra de busca, e clique na opção que surgir;
Desça até encontrar a opção Spooler de Impressão. Clique com o botão direito do mouse sobre ela, e depois, em Parar. Não feche a janela;
Abra uma janela do Explorador de Arquivos, e vá para a pasta C:\Windows\System32\Spool\Printers;
Apague todos os arquivos dentro da pasta (pode ser preciso fornecer credenciais de Administrador);
Volte para Serviços, clique novamente com o botão direito do mouse sobre Spooler de Impressão, e depois, em Iniciar.
E pronto.
Feito isso, o processo de impressão do Windows deverá voltar a funcionar normalmente.
Para emitir pedidos pelo aplicativo da córtex, primeiro deve-se baixar o aplicativo por esse link (deve ser acessado pelo celular ou tablet) ou pela loja de aplicativos do seu celular pesquisando por CORTEX MOBILE.
Ao instalar o aplicativo entre com seu login e a senha fornecidos pelo suporte ou pelo seu supervisor e clique em entrar.
Menu inicial
Ao acessar o login irá aparecer a tela inicial, irei separar os ícones para facilitar a compreensão.
No topo da tela é onde está o ícone para acessar o menu do aplicativo, ao lado desse ícone se encontra o nome da empresa e caso possua filiais é possível alterar a empresa clicando em cima do nome e selecionando a filial desejada.
No menu há as seguintes opções:
No final da tela há três ícones, o Pedidos, o Clientes e o Produtos.
Na aba Pedido é onde aparecerá o resumo dos pedido emitidos, neles irá conter o status do documento, se foi enviado ao sistema ou se não foi. Essas informações ficarão listadas nessa tela.
Na aba clientes é onde aparecerá o cadastro dos clientes, você pode consultar as informações do cliente buscando pelo nome, CNPJ ou outra informação sinalizada pelo campo FILTRO. É possível realizar o cadastro de um novo cliente pelo aplicativo clicando no ícone de + sinalizado pela seta.
Na aba produto é onde estará listados os produtos que estão cadastrados no sistema, possui informações como preço de venda e quantidade do estoque além de informar qual o preço mínimo que é possível vender esse produto. É possível buscar pelo produto no campo BUSCAR…
Novo pedido
Na tela inicial há o ícone NOVO PEDIDO ao clicar nele você será direcionado para a tela onde irá inserir os dados do pedido.
Na tela para emissão do pedido há os seguintes campos(A organização dos campos pode ser diferente dependendo das funções solicitadas pela empresa):
Tabela de preço: Nesse campo deve ser inserido a tabela de preços que será usada nesse pedido(Caso a empresa trabalhe com essa funcionalidade).
Cliente: Nesse campo é inserido o destinatário do pedido. Ao clicar no campo irá abrir uma tela parecida com a do cadastro para que busque o cliente desejado.
Tipo de pagamento: Nesse campo é inserido a forma de pagamento, é possível inserir uma forma ja cadastrada ou inserir manualmente uma nova forma.
Observações: Nesse campo é possível inserir observações sobre o pedido. Essas observações aparecem na tela de pedido no sistema.
Orçamento: Caso selecione esse ícone, o pedido não será enviado de imediato, ao finalizar ele no app você escolhe se irá envia-lo para o sistema podendo ser editado(antes de envia-lo) caso precise.
Adicionar produtos: Nesse ícone você será encaminhado para a aba de itens onde poderá inserir os produtos do pedido.
Fechar pedido: Após finalizar o pedido e ele estiver com todas as informações clique nesse ícone para enviar o pedido para o sistema. É necessário clicar nesse ícone duas vezes caso esteja na aba dos itens.
Pedido: Nessa aba é onde fica os campos com as informações de cliente, forma de pagamento e observação.
Itens: Nessa aba é onde está listado os itens do pedido.
Para inserir os produtos do pedido será necessário acessar a aba itens ou clicar no ícone adicionar produtos e clicar no ícone de +.
Ao clicar nesse ícone você será direcionado para a tela de produtos, para inserir o produto é necessário selecionar o ícone □, depois inserir o preço que será vendido o produto e a quantidade solicitada no espaço em branco com os ícones -1 +1. É possível buscar o produto pelo nome no campo buscar ou pela categoria.
Após selecionar todos os produtos desejados clique no ícone Adicionar Produto para salva-los no pedido.
Para finalizar o pedido e enviá-lo ao sistema clique em fechar pedido em seguida aparecerá o resumo das informações do pedido, para confirmar o envio clique em salvar pedido.
Primeiro passo é configurar a operação de saída de vasilhames.
Deve-se informar o depósito de origem (depósito de onde sairão as embalagens).
E também o depósito de destino (Nesta hora deve-se informar o estoque virtual, pois o sistema irá criar automaticamente um depósito em nome do cliente onde colocará as embalagens)
Após configurada a operação, deve-se cadastrar as embalagens.
Em seguida, esta embalagem precisa ser vinculada aos produtos que as contém.
Feito estes processos, assim que o pedido for emitido com esses produtos, automaticamente será inserido a embalagem com a quantidade informada.
Exemplo de pedido na tela de Pedido de venda:
Perceba que o nome do cliente utilizado nesse pedido é NF-E EMTIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO – SEM VALOR FISCAL
Após inserir o item L.SC 18 KG , o sistema pergunta se deseja inserir também o vasilhame.
Após clicar em OK, será inserido o produto e também o vasilhame
Após o pedido ser finalizado, veja como ficaram o estoque do produto e vasilhame.
Produto: Saiu corretamente a mercadoria do depósito que estava vinculado ao operação de Pedido de Venda.
Vasilhame: Criou automaticamente dentro do cadastro do vasilhame, um depósito em nome do cliente em que o pedido foi realizado, e colocou exatamente a mesma quantidade de vasilhames informados no pedido.
A devolução dos vasilhames deverá ser realizada pela tela Movimentação de Vasilhames
CÓRTEX – ESTOQUE – OPERAÇÕES – MOVIMENTAÇÃO DE VASILHAMES
Para utilizar esta tela, precisaremos de um tipo de documento e operação específicos para ela.
No tipo de documento, o nome pode ser colocado da formar que achar melhor, porém as configurações deverão ser realizadas conforme o exemplo:
No cadastro de operações, o nome pode ser dado conforme desejado, já no depósito de origem o depósito deverá ser CLIENTE (depósito virtual) e o de destino deverá ser o depósito para onde a mercadoria deverá retornar.
O restante das configurações , deve-se seguir o exemplo.
Na tela de movimentação de vasilhames a operação e tipo de documentos configurados anteriormente, precisam ser colocados nos parâmetros.
Feito estes processos, a tela de movimentação de vasilhames está pronta para uso.
Basta clicar em novo para iniciar o processo:
Informe o cliente que deseja devolver o vasilhame , e em seguida clique em gravar.
Em seguida, clique em inserir nova embalagem:
Selecione o vasilhame, informe a quantidade a ser devolvida e em seguida clique no disquete para gravar.
Depois que o vasilhame for inserido, basta confirmar a movimentação.
Veja que após a movimentação ser confirmada, o vasilhame saiu do depósito do cliente e voltou para a empresa.
O Objetivo do retorno bancário é visualizar o status dos títulos que foram enviados na remessa bancária, e baixar automaticamente no sistema os títulos que foram quitados.
COMO ACESSAR:
O retorno bancário pode ser acessado através do seguinte menu:
Na tela inicial do retorno bancário, devemos informar o arquivo de retorno¹ que deseja importar , o tipo de retorno² e carteira³. (O tipo do arquivo do retorno deve ser do tipo .ret)
COMO UTILIZAR O RETORNO BANCÁRIO:
Para utilizar o retorno bancário, devemos selecionar o arquivo .RET disponibilizado pelo banco, o tipo de retorno e carteira.
Para selecionar o arquivo.RET, basta clicar onde a seta está indicando acima, localize o arquivo desejado na máquina que o mesmo será carregado.
Tipo de Retorno -> Neste campo, o usuário deverá informar se é um retorno de títulos bancários ou cheques.
Carteira -> O usuário deverá informar a mesma carteira utilizada na emissão da remessa bancária.
No caminho CORTEX>SETUP>ESTABELECIMENTO você consegue verificar se o e-mail está sendo enviado.
Na aba “detalhes” você clica em “Testar e-mail” como mostra a imagem a baixo:
Quando você clicar em Testar e-mail, abrirá a seguinte tela:
1- No campo “destinatário” você insere o nome do destinatário
2- No campo “email” você insere o email que receberá o email de teste.
3- No campo “assunto” você insere o assunto que aparecerá no email.
Depois é só clicar em “Enviar e-mail“ Após ter clicado em enviar, verifique no email que você inseriu no campo “Email” se o respectivo email chegou.
No caminho CORTEX>SETUP>PAINEL DE COMUNICAÇÃO você consegue verificar se o email foi enviado com sucesso. Se a situação estiver como “processada” o email foi enviado com sucesso:
Caso algum cliente não esteja recebendo o email, verifique no cadastro dele na aba “detalhes” se o email está cadastrado:
Este procedimento deve ser realizado quando é feita a conferência dos produtos, e os pesos não saem no documento, conforme os valores informados no cadastro. Isso ocorre devido o produto não está configurado para ser conferido pelo peso na etiqueta, e sim, por cada vez que é passado o código de barras, é considerado 1 unidade.
Para corrigir acesse o cadastro do produto, e selecione a aba Dados Adicionais. Nesta aba, clique em características, e em seguida clique em Peso na Etiqueta. No campo valor, selecione SIM para o produto ser conferido pelo peso. Conforme a imagem:
Feito isso, pode ser realizada a conferência normalmente que o peso será corrigido.
Para realizar a alteração de CFOP de algum produto na nota fiscal, primeiramente, deve-se abrir a nota na aba dos produtos.
Feito isso, seleciona o produto que se deseja realizar a alteração e clique no ícone com um “Lapís”. Depois selecione o CFOP desejado e clique em no ícone de gravar. Após, o CFOP terá sido alterado.
As notas de produtor rural não tem chave, por isso a forma de fazer a nota de devolução é diferente.
Após preencher os dados da nota da mesma forma que a nota de devolução normal. Ao preencher os dados do documento referenciado, deve se atentar ao modelo e serie, que devem ser preenchidos da seguinte forma:
Além desses campos deve-se preencher corretamente os campos:
Caso peça para preencher o campo “Sequencial ECF”, preencha com: 1. Feito isso e feito o restante da nota, é só finaliza-la.
