Nesta página é possível alterar algumas informações de Pedido de Venda e Nota fiscal de Fornecedor que estão em digitação ou que já foram emitidas e processadas.
A página será aberta da seguinte forma: Na primeira parte da tela, é possível inserir informações para filtrar o documento em que deseja realizar alterações.
Após informar o número do documento e pesquisar, as informações referente ao documento serão apresentadas na seguintes grades:
Na grade Itens pode ser alterado o CFOP, a quantidade e o valor unitário do produto. Utilize a barra de rolagem, indicada pela seta para visualizar todas as informações.
Na grade Rateio, há a opção de adicionar frete e acréscimos no documento. Utilizando a barra de rolagem indicada, aparecerão os campos para inserir as modalidades do tipo de Rateio. Salve as informações utilizando o ícone indicado pela seta.
A seta amarela indica a barra de rolagem que permite a visualização de todos os campos.
Na grade Tributações Documento é possível Recalcular tributos e Deletar Tributos, através dos respectivos ícones grifados.
As setas amarelas indicam as barras de rolagem, que permitem a visualização de todos os campos.
Na grade Situações Tributarias, selecione o tributo que deseja alterar e clique no ícone indicado pela seta, feito isto ficara disponível para alteração o CST e o CFOP referente ao produto
As setas amarelas indicam as barras de rolagem, que permitem a visualização de todos os campos.
Para salvar a alteração clique em:
Na grade Tributação, pode ser modificado as Tributações, Base de Calculo, Percentual e entre outras informações.
Utilize os ícones Inserir – Deletar – Alterar, respectivamente, para realizar as modificações conforme deseja:
No final da página, é apresentado todos os valores referentes ao documento e a Situação Contábil.
A maioria das empresas estabelecem um público-alvo para ser o foco da divulgação da marca. Mesmo assim, este público possui perfis de compras bem diferentes. O fato de não enxergar essas diferenças e/ou não saber lidar com elas pode prejudicar o resultado das vendas e, como consequência, o cumprimento de algumas metas. Qual é a solução? Simples: realizar a segmentação de clientes. Uma das formas é pela Curva ABC.
Uma separação dos clientes por grupos ajuda a entender quais clientes possuem o perfil de querer um atendimento mais personalizado, quais deles compram mais, quais deles sempre pedem desconto, e assim por diante. E a Curva ABC? Elaajuda a entender como melhorar o atendimento prestado e direcionar os esforços para que os números sejam alavancados. A gente explica melhor:
O que é a Curva ABC?
Também conhecida como Regra 80/20 — ou, ainda, Análise de Pareto — a Curva ABC é um método utilizado onde alguns pontos (nesse caso, os clientes) são organizados por ordem de relevância. Normalmente essa relevância é calculada com base na representatividade que esses clientes possuem sobre o faturamento da empresa. Essa análise diz que aproximadamente 80% do seu faturamento é proveniente de cerca 20% de sua base de clientes.
Para exemplificar, vamos supor que você deseja estabelecer um ranking fazendo a segmentação de clientes de acordo com o faturamento mensal. Nesse caso, você relaciona a média de compra mensal de cada cliente e, através de um gráfico no Excel, pode avaliar dois pontos onde existe uma queda considerável nesse valor de faturamento. Dessa forma, podemos dizer que:
Classe A: são os clientes que possuem representatividade sobre o valor do faturamento. Ou seja, são os clientes que compram mais e/ou melhor. Esses clientes representam cerca de 20% do total de sua base.
Classe B: são clientes que possuem média relevância no seu faturamento. Correspondem a 50% do total da base;
Classe C: são clientes que compram menos, em menor frequência, ou até mesmo compram itens de menor valor que não tem muito peso sobre o faturamento. Representam 30% do total de clientes da base.
Quem sabe esse gráfico não ilustra melhor:
É importante ressaltar que esses valores não são fixos e podem variar de empresa para empresa. Além disso, em alguns casos, é possível notar, ainda, alguns clientes que se enquadrariam em uma “Classe D”, uma vez que compram tão pouco — ou possuem cadastro inativo — que os valores mal aparecem nessa análise.
Também é preciso destacar a importância da atenção aos clientes Classe B, pois muitas vezes os esforços estão mais dedicados aos clientes especiais, enquanto os consumidores desse grupo têm grande potencial para se tornarem Classe A.
Gestores e vendedores devem enxergar a oportunidade de explorar a capacidade de cada cliente de “subir de Classe” e desenvolver o relacionamento com eles.
Como aplicá-la?
Feita a análise da Curva ABC de clientes e analisadas as classes e os clientes integrantes de cada uma, é hora de avaliar as características de cada grupo e tentar estabelecer um perfil de compra para cada um deles. Isso pode ser feito avaliando as demandas específicas de cada grupo e até mesmo as características comuns desses clientes, como, por exemplo, a frequência de compra, o que é comprado, e até mesmo o porquê disso tudo.
Feito isso, é hora de criar uma forma de atendimento diferenciado para cada segmento, que irá atender as demandas dos clientes e, ao mesmo tempo, contribua para otimizar os investimentos e o tempo que a empresa emprega nesses relacionamentos. Sendo assim, você pode estabelecer que os clientes Classe A devem receber visitas pessoais semanalmente, Classe B visitas duas vezes por mês e contato via e-mail/telefone nas outras duas e Classe C visitas uma vez por mês e contato via e-mail/telefone no restante do mês.
Esse é um exemplo simples, mas que ajuda a começar a entender melhor como funciona e qual é a importância da segmentação de clientes no planejamento de vendas e na otimização das técnicas de abordagem e relacionamento — direcionando os esforços adequados para cada perfil.
Quais são os benefícios da utilização da Curva ABC?
Quando a Curva ABC é aplicada na sua empresa, você consegue dedicar, de forma mais direcionada, os recursos e maior atenção aos clientes que proporcionam maior lucratividade para a empresa. Isso faz com que o seu relacionamento com seus clientes seja aprimorado e organizado de acordo com cada grupo.
Dessa forma, é possível melhorar o desempenho geral do setor de vendas, uma vez que o setor possui maior direcionamento sobre o que deve ser feito, quando e de que forma. Os benefícios também se estendem ao setor de marketing, que pode elaborar campanhas de divulgação e relacionamento direcionada para cada grupo da base de clientes — o que aumenta o potencial de alcance dessas promoções.
Por exemplo, se determinado grupo de clientes compra produtos “z”, não adianta fazer divulgação dos produtos “x”, pois ela não afetará essa classe.
Como podemos ver, a Curva ABC proporciona benefícios que vão muito além da melhora dos números referentes às vendas. É uma ferramenta que não exige grandes investimento, mas que ao mesmo tempo afeta muitos setores da empresa.
Como utilizá-la no nosso sistema?
Você pode encontrar este relatório usando o caminho:
CÓRTEX > Vendas > Relatórios > Cadastrais > Clientes > Curva A B C Clientes
Na tela, você pode filtrar pelo período desejado e também pelos clientes, para selecioná-los, basta clicar 2 vezes. Caso queira ver todos os clientes, não é necessário selecionar nenhum.
Em seguida, clique em Pesquisa Avançada.
Será aberto uma tela com os dados desejados, você pode visualizá-los através dos gráficos.
Ao final da tela, você pode visualizar este relatório em forma de tabela, contendo todos os dados dos gráficos.
Pronto! Utilize o relatório de Curva A B C e garanta mais eficiência a sua empresa!
Em alguns caso, o suporte necessita conectar na sua maquina para fazer o atendimento. E para tal, é necessário ter instalado em sua maquina o TeamViewer do SuporteByte. Para baixar o instalador, clique no link a baixo:
Após clicar no link abaixo, clique em download, em destaque na imagem abaixo.
Depois de ter realizado o download, clique no arquivo, para o executar.
Clique em “Executar” para abrir o TeamViewer.
Informe o ID do TeamViewer para um dos membros do suporte, para que eles possam conectar na sua maquina para realizar o atendimento.
Após realizar esses passos, aguarde um membro de nossa equipe conectar em sua maquina. Lembrando que, durante o atendimento, a tela acima do TeamViewer não pode ser fechada.
Esses impostos incidem sobre qualquer venda feita no ambiente online ou no offline, confira:
Imposto
Definição
IRPJ
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
COFINS
Contribuição para Financiamento de Seguridade Social
PIS
Programa de Integração Social
CSLL
Contribuição Social sobre Lucro Líquido
ISS
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza
Quais são os impostos que incidem sobre as empresas do Simples Nacional?
O Simples Nacional é o regime tributário simplificado muito utilizado por empreendedores digitais, já que possui uma das menores taxas, começando, geralmente, em 6%.
Outra vantagem desse modelo é a unificação de todos os encargos em uma única guia chamada de DAS – Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Portanto, o processo fica muito mais simples, principalmente para quem não entende muito de contabilidade.
Vale ressaltar que o limite de faturamento anual do regime passará de R$3,6 milhões para R$4,8 milhões em 2018.
Uma empresa no Simples Nacional paga em uma única guia diferentes impostos, dentre eles:
Imposto
Definição
IRPJ
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
COFINS
Contribuição para Financiamento de Seguridade Social
PIS
Programa de Integração Social e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CSLL
Contribuição Social sobre Lucro Líquido
ISS
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza
ICMS
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
IPI
Imposto sobre Produtos Industrializados
CPP
Contribuição Previdenciária Patronal
O que significa cada um dos impostos da nota fiscal eletrônica?
Você não precisa ser um especialista em impostos, mas é bom compreender o que cada deles significa para que saber o que realmente você está pagando. Vamos lá!
IRPJ
O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) é aquele que incide sobre as pessoas jurídicas e pessoas físicas a elas equiparadas. Ele é calculado de acordo com a base de lucro, podendo ser Lucro Real e Lucro Presumido .
No Lucro Presumido, como o próprio nome já diz, esse imposto é calculado com base em uma presunção previamente determinada.
CSLL
A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) é destinada a pessoas jurídicas e as equiparadas pela legislação do Imposto de Renda para apoiar a Seguridade Social financeiramente. Esse encargo recai sobre o lucro líquido, antes da provisão do IR no caso do lucro real.
PIS/PASEP
O Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) financiam o pagamento do seguro-desemprego e abono salarial. O PIS é voltado às pessoas que atuam no setor privado e o PASEP aos servidores públicos.
COFINS
A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) incide sobre o faturamento bruto das empresas. Como o próprio nome diz, esse encargo financia a Seguridade Social, ou seja, a Previdência Social, a Saúde e Assistência Social.
IPI
O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é o tributo que taxa tudo o que diz respeito à industrialização do produto, exceto no caso daqueles que não sofreram nenhuma modificação desde a sua fabricação.
De acordo com o Decreto 7.212/2010, caracteriza-se “industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo.”
ICMS
O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) corresponde a uma taxa federal que envolve os estados e o Distrito Federal. Sendo assim, a regulamentação dela é de responsabilidade dessas entidades e depende da legislação de cada estado.
Esse tributo é cobrado quando há circulação de mercadorias, mesmo que a movimentação tenha começado no exterior. Em relação aos serviços, quem atua nas áreas de comunicação, transporte intermunicipal e interestadual são taxados.
ISS
O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) é uma arrecadação municipal que deve ser paga por empresas e profissionais autônomos que prestam serviço na cidade, desde que emitam nota fiscal eletrônica. O valor varia de município para município, pois depende da legislação de cada local.
CPP
A Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) é vinculada ao INSS, portanto, auxilia na manutenção do Regime Geral da Previdência Social. Ela incide sobre a folha de pagamento e em outros rendimentos do negócio aos sócios.
Ela não tem, na maioria dos casos, incidência direta sobre as vendas da empresa, mas sobre o montante de salários e pró-labore pagos.
Por que o contador é fundamental para manter o seu negócio em dia com o Fisco?
É sua obrigação pagar os encargos da sua empresa devidamente. Sendo assim, você precisa emitir nota fiscal corretamente para manter o seu negócio legalizado.
Sabemos que o processo tributário e fiscal ainda é desafiador para muitos empreendedores. Por isso, o contador é uma peça fundamental nesse procedimento. É ele que irá orientar sobre quais taxas você deve arcar e qual é o percentual de cada uma.
A contabilidade de organizações tradicionais é bem diferente do ambiente online. Portanto, caso seu comércio seja também online, é recomendado que você busque um profissional especializado no assunto. Se você contratar uma pessoa que não tem experiência nessa área, poderá ter prejuízos e passar por situações desagradáveis.
O ponto de equilíbrio é uma importante ferramenta de gestão financeira para identificar o volume mínimo de faturamento para não gerar prejuízos.
O ponto de equilíbrio é um indicador de segurança do negócio, pois mostra o quanto é necessário vender para que as receitas se igualem aos custos. Ele indica em que momento, a partir das projeções de vendas do empreendedor, a empresa estará igualando suas receitas e seus custos. Com isso, é eliminada a possibilidade de prejuízo em sua operação.
É, em geral, calculado sob a forma de percentual da receita projetada. Por exemplo, um ponto de equilíbrio de 65% para uma receita de R$ 100.000,00 anuais indica que a empresa terá eliminado as possibilidades de prejuízo quando tiver atingido o montante de R$ 65.000,00 em vendas, passando, a partir de então, a acumular lucro. A lógica do ponto de equilíbrio mostra que, quanto mais baixo for o indicador, menos arriscado é o negócio.
Quanto menor for o ponto de equilíbrio significa que a empresa possui os seus custos mais relacionados à operação (custos variáveis) do que à manutenção (custos fixos), ficando mais competitiva e com melhor rentabilidade frente aos seus pares.
Fórmula de cálculo do ponto de equilíbrio
Ponto de Equilíbrio = (Custo Fixo / (Receita – Custo Variável)) x 100
Lembrando: Margem de Contribuição = Receita – Custo Variável.
O objetivo desta documentação é orientar ao usuário na geração de Carta de Correção.
Para fazer a Carta de Correção o usuário deve acessar:
INICIAR> MÓDULO> VENDAS > OPERAÇÕES > NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Após selecionar o menu será visualizada a seguinte tela:
O usuário deverá clicar no botão Localizar conforme destacado na tela para pesquisar a nota que se deseja vincular a Carta de Correção. Essa pesquisa pode ser realizada por diversos filtros disponíveis.
Após selecionar os filtros desejados, deve clicar em filtrar e depois selecionar o documento desejado.
Após selecionar o documento, deve-se clicar no ícone de Carta de Correção disponível na tela conforme destacado:
A tela inicial da Carta de Correção é apresentada com os respectivos dados preenchidos conforme imagem abaixo:
Esta é a visualização da Carta de Correção antes da Inclusão de Informações.
O usuário deverá Incluir o texto com as alterações no retângulo indicado pela seta “1” com as informações que serão vinculadas ao documento (NFe) e validadas pela SEFAZ. E então clicar na opção indicada pela seta “2”.
Após este passo, abrirá a seguinte tela onde podemos ver informações importantes:
Sequencial do Documento;
Status (de acordo com a validação da receita);
Situação;
Chave de Registro (que é uma informação importante, pois vincula a Carta ao Documento de Origem);
Protocolo informado pela Receita pela autorização da Carta;
Preenchidos automaticamente após clicar em incluir.
Nesta mesma tela temos as opções:
Salvar: O único campo habilitado para edição será o “Texto Alterações”, caso queira editar antes de fazer o envio será necessário clicar na opção salvar para sobrescrever o texto anterior.
Novo: Não existindo a possibilidade de cancelar uma carta de correção. Quando for preciso incluir novas informações, será necessário gerar uma nova carta de correção da nota. (Onde precisará informar se deseja que a carta gerada anteriormente seja desconsiderada e a nova correção que deve ser feita)
Excluir: Exclui a carta que está sendo mostrada em tela.
Enviar: Ao final para fazer o envio da carta será necessário clicar no botão azul, opção destacada a imagem acima.
Após o envio da carta de correção verifique a aba NFE do documento.
Imprimir a Carta
Após preencher todas as informações necessárias e ter gravado essas informações, o usuário deverá clicar em Enviar, indicado pela seta 2.
Nesse site, informe a chave da nota e consulte a nota.
Após ter consultado a nota clique em “Situação atual: AUTORIADA”, que irá aparecer os eventos da nota. Depois clique no número de protocolo na linha da carta de correção, igual demonstra as setas na imagem acima.
Depois de ter realizado esses passos, clique em “Imprimir”, que o PDF da carta será gerado.
No sped fiscal e contribuições, temos os erro de validação e os erros de estruturas. Para os erros de estrutura, é necessário solicitar ajuda ao suporte para corrigi-los. Já erros de validações (dados), o próprio usuário tem a possibilidade de identifica-los e corrigi-los.
Erros de Validação:
Código do município inválido ou em branco Registro D100
No cadastro do cliente, o código do município do endereço está em branco ou incorreto. Verifique o município cadastrado e gere o arquivo após correção.
Chave NFE Registro C100
Se a nota de entrada, modelo 55 não houver chave, a mesma apresentará o erro abaixo. Para corrigir, basta acrescentar a chave da NFE e gerar o arquivo novamente.
CPF
Se o cadastro do cliente, fornecedor ou do participante da nota estiver sem CPF ou CNPJ, apresentará erro, com isso deve ser corrigido e gerado novamente o SPED para validação.
Valor Total dos Débitos Registro E110
Esse erro apresenta, quando os totais contabilizados dos débitos estão incorretos. Quando você clica acima do erro, o mesmo lhe mandará para o campo que deverá corrigir e preencher com o valor que está apresentando no campo “Valor esperado”.
Após preencher estes campos, você também deverá preencher o bloco E116, que deverá ser preenchido com o mesmo valor preenchido no bloco E110.
Clique na linha do bloco duas vezes. Com isso basta informar o valor e validar o arquivo.
Não informar item se não referenciado nos demais blocos. Registro 0200
Quer dizer que ouve alguma movimentação no item ( inventário por exemplo), mas não houve nenhum documento fiscal para ele. Sendo assim, basta inativa-lo que não ocorrerá novamente o erro.
DT_VCTO
Data de vencimento do ICMS, você pode preencher essa data diretamente no estabelecimento da empresa. Basta ir a CÓRTEX > SETUP > ESTABELECIMENTO. Em seguida, SPED FISCAL > DIA DE VCTO OBRIGATÓRIO. Esta data deve ser informada pelo usuário. Informar no campo “texto”. Basta inserir apenas o dia que vence o ICMS, como na imagem abaixo.
Código da Receita
Código que também deve ser informado pelo usuário diretamente no estabelecimento. CÓRTEX > SETUP > ESTABELECIMENTO . Aba dados adicionais, SPED FISCAL > CÓDIGO OBRIGAÇÃO. Informar no campo “texto”.
O problema está no cadastro de tipo de documento. Deverá ser alterado o campo Tipo de Documento Ambiente
Ativo: SIM
Ambiente: PRODUCAO
Tipo Ambiente: ESTADUAL
Serie: 1
Modelo: 55R
COD_INF
Esse erro pode ocorrer pois em alguma nota no sistema está com erro e não foi resolvido, abra a nota no sped clicando no campo em destaque e veja sua numeração, em seguida abra a nota no sistema e verifique com o cliente sobre o erro nessa nota se pode ser resolvida e enviada ou deverá ser excluída.
Erro DT_E_S
Esse erro acontece por causa da data do documento, primeiro descubra o numero do documento, para isso basta clicar no erro e abrir a nota no sped ou na própria linha do erro aparece o numero da nota ao lado da serie. Em seguida, abra a nota no sistema e verifique a data.
Veja que a data de operação está em branco, basta colocar a data na tela de FECHAMENTO DE NOTAS e depois gerar o sped novamente.
Registro filho obrigatório H005
Esse erro acontece por que o registro H005 não foi informado no arquivo sped. Normalmente esse erro acontece no mês de Fevereiro pois é o mês para fazer inventário.
Para resolver esse erro é necessário gerar o arquivo com o ícone inventario marcado e o campo data do inventario com a data: 31/12 do ano anterior, por exemplo, se o sped é do ano de 2020 a data do inventario deve está como 31/12/2019.
Registro filho obrigatório – 0100
Esse erro ocorre pois o cadastro do contabilista nao foi inserido no sistema. Para cadastrá-lo faça o caminho: córtex> setup> contabilista, em seguida insira os dados do contador da sua empresa(Nome, CPF, etc), na aba de dados.
Na aba detalhes, será inserido o numero do CRC do contador, o CNPJ do Escritório de contabilidade dele, e o inicio da Operação.
VL_DOC
Esse erro ocorre pois na nota há algum tributo que deveria ter adicionado ao valor total porem não foi adicionado. Pode acontecer por exemplo, com valores de icms st e outras depesas. Para resolver basta abrir a tela de fechamento de nota e pesquise pelo numero da nota(esse voce descobre no propio erro, clicando no VL_DOC ou no conteúdo do registro).
Após abrir a nota, verifique qual é o tributo que não adicionou. Em seguida, abra o cadastro de tributo e altere a ação para adicionar ou subtrair dependendo do tributo que deu o erro no valor.
Assim, retorne a tela e dê duplo clique na linha do tributo, ele irá permitir a edição, não precisa mudar nenhum dado apenas confirmar clicando no icone verde.
Em seguida, gere o arquivo do sped novamente.
COD_MUN
Verifique a cidade no cadastro do cliente, veja se ela está com o código IBGE caso não esteja preenchido esse campo, pode efetuar a correção pela tela de Corrigir Cidades.
CFOP
Verifique o CFOP utilizado, no caso desse erro, foi usado na nota um CFOP que não existe o 1405. Para corrigir abra a nota na tela de fechamento notas e altere o CFOP de todos os produtos pelo CFOP correto. No caso desse erro o correto seria o 1403.
Para que esse erro não volte a acontecer siga a documentação para realizar a conversão do CFOP que vem na nota de entrada.
Erros de Estrutura:
Erros de estrutura no arquivo, ocorrem geralmente por motivos do arquivo estar fora do layout do SPED. Ocorrem geralmente por uma mudança no layout da receita ou por falta de preenchimento de algum campo no sistema. Quando é gerado algum erro de estrutura no arquivo, o mesmo nem gera para avaliação dos erros de preenchimento.
Erro de Suframa
Apresenta quando o campo Suframa do cadastro do cliente está preenchido com 0. O mesmo deve ficar em branco.
Erro: Registro Obrigatório 0000
Deve-se conferir no documento gerado se o mesmo se inicia com o seguinte conteúdo. |0000|009|0|01072015|31072015|RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA|CNPJ DA EMPRESA||MG|INSCRIÇÃO ESTADUAL|CODIGO DO MUNICÍPIO|INSCRIÇÃO MUNICIPAL||B|1|
Caso o documento não inicie com essa especificação, deve ser gerado novamente, ou aberto em um editor de texto e modificado para que essa linha seja a primeira.
Erro IE
Esse erro acontece por algum caracter que nao seja numerico presente dentro do campo da IE no cadastro do cliente. Para corrigi-lo vá ao cadastro do cliente citado no erro e verifique o campo da IE.
As vezes ao copiar e colar a IE o espaçamento utilizado vai junto para o campo, e isso pode causa o erro. Nesse caso basta apagar o espaço e gerar o arquivo novamente.
Erro NUM
Este erro acontece quando possuí algum caractere especial no campo número do endereço. Para resolver, acesse o cadastro do cliente e verifique se não há espaçamento ou nenhum caractere não especial no campo para número, após corrigir basta gerar o arquivo novamente.
Erro COMPL
Este erro acontece quando possuí algum caractere especial no campo complemento. Para resolver, acesse o cadastro do cliente e verifique se não há espaçamento ou nenhum caractere não especial no campo complemento, após corrigir basta gerar o arquivo novamente.
Erro COD_INC_TRIB
Esse erro ocorre no SPED CONTRIBUIÇÕES pois o código de Incidência Tributária das operações fiscais do contribuinte não foi informado. Esse registro deve ser preenchido no estabelecimento da empresa, nos dados adicionais como:
Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo;
Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo;
Escrituração de operações com incidência nos regimes não-cumulativo e cumulativo.
Após inserir o código correto no campo texto do terceiro grid basta clicar em OK e gerar o arquivo novamente.
CST PIS / COFINS REGISTO C170
Este erro acontece quando o cst de PIS/COFINS estão diferentes um do outro, sempre devem ser o mesmo.
Para identificar o documento que esta errado, basta clicar em cima do erro para ser direcionado.
Após ser direcionado a nota, os produtos aparecerão na grade de baixo, podendo assim localizar os que estão com o cst errado.
Para corrigir basta ir na tela de Fechamento de Notas, localize o documento e altere todos os CST que estiverem diferentes.
Após alterar todos os documentos e produtos que estiverem com a diferença, basta gerar o sped novamente.
CST PIS / COFINS REGISTRO C170
Outro erro que pode acontecer com o cst de pis e cofins, é pelo fato de estar com um código diferente da operação ENTRADA/SAÍDA
No exemplo a seguir podemos ver claramente que esta sendo usado o CST 99 ENTRADA, para uma nota de saída.
Para corrigir basta fazer o mesmo processo do erro a cima para colocar o cst correto referente a operação realizada.
REGISTRO M410 E M810
Este erros dos registros M410 e M810, no manual do SPED fala que devem ser preenchidos manualmente pelo contribuinte.
Erro Conta Contábil. Registro 0500
Para resolver este erro é necessário cadastrar a conta contábil analítica no Córtex. O código da conta deverá ser solicitada a contabilidade.
Após cadastrar a conta contábil, basta informar o ID referente a mesma dentro do estabelecimento.
Este parâmetro facilita para empresas que usam o mesmo código para todos os produtos. Se for necessário cadastrar uma conta específica para algum produto, basta seleciona-la no próprio cadastro do produto.
ERRO IE – REGISTRO 150
Campo não pode conter espações em branco no início e no final
Quando ocorrer este erro, significa que no cadastro do cedente existe um espaço antes ou depois do número da IE.
Clique no campo indicado que o próprio validador te direcionará ao cadastro inválido.
Neste cadastro de cliente, contém um espaço em branco após o número da IE.
Basta retirar o espaço, gravar o cadastro e gerar novamente o sped.
Erro 1601
Esse erro está relacionado com a falta de vinculação de uma
forma de pagamento a uma instituição financeira.
Para solucionarmos isso, precisamos acessar a tela tipo
pagto / instituições em CÓRTEX – FINANCEIRO – CADASTRO – FORMA DE PAGTO /
INSTITUIÇOES.
Clique em novo para adicionar uma nova forma de pagamento
Selecione o tipo e preencha a descrição. Após preencher essas
informações, clique em incluir.
Em
instituições, clique em novo.
Selecione
a opção bancária que deseja incluir à forma de pagamento e clique em salvar.
