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Módulos do Córtex

11 Nov

Cadastros CTE: Destinatário

O Destinatário do CT-e, na maioria das vezes, será o mesmo destinatário da Nota Fiscal. É a pessoa física ou jurídica para quem a mercadoria transportada será entregue.

Para cadastrá-lo acesse a tela de emissão do CTE e clique no ícone de buscar ao lado do campo de Destinatário.

Ao clicar no ícone de buscar irá abrir a seguinte tela de cadastro, para inserir um novo basta clicar no ícone de novo. É importante digitar os campos de Razão social, CNPJ, IE e o tipo de IE e o endereço para que não ocorra erros na hora de finalizar o CTE.

Para facilitar a compreensão irei dividir a tela para explicar os itens.

Dados

  • Nome: Nesse campo será inserido a Razão social do destinatário.
  • Fantasia: Nesse campo será inserido a fantasia do
    destinatário .
  • CPF/CNPJ: Nesse campo será preenchido o CNPJ ou o CPF do
    destinatário .
  • Pessoa: Nesse campo você irá selecionar se o
    destinatário é pessoa física ou jurídica.
  • Inscrição Estadual: Nesse campo deve ser inserido a inscrição do
    destinatário caso tenha(apenas os números).
  • Inscrição Municipal/RG: Nesse campo será preenchido a inscrição municipal ou o RG não sendo obrigatório o preenchimento.
  • Tipo Inscrição Estadual: Nesse campo deve ser preenchido se o
    destinatário é contribuinte de IE ou ISENTO ou Não contribuinte.
  • Status: Nesse campo é possível deixar o cadastro ativo(quando está azul) ou inativo(quando está em branco).
  • CEP: Nesse campo deve ser preenchido o CEP do destinatário , apenas os números. Caso o CEP ja esteja cadastrado no sistema ele irá puxar as demais informações.
  • Estado: Nesse campo deve ser selecionado a sigla do estado do
    destinatário.
  • Cidade: Nesse campo, após preencher o estado, deve ser selecionado a cidade do destinatário.
  • Bairro: Nesse campo deve ser preenchido o bairro do destinatário.
  • Tipo Logradouro: Nesse campo você seleciona se o logradouro a ser preenchido é uma RUA ou AVENIDA ou outro.
  • Logradouro: Nesse campo deve ser digitado a rua do destinatário.
  • Número: Nesse campo deve ser inserido o número do endereço.
  • Complemento: Nesse campo deve ser inserido o complemento.
  • Pais: Nesse campo irá aparecer o pais que está cadastrado o estado que foi inserido.
  • ID Cliente: Nesse campo ao ser salvo as informações irá aparecer o código interno desse cadastro.
  • Região: Nesse campo pode ser inserido a região desse destinatário caso a empresa tenha esse controle.
  • Observação: Nesse campo pode ser preenchido alguma observação acerca do destinatário. Essa observação permanecerá apenas no cadastro.

Ao final do cadastro há alguns ícones para marcar, em cada tipo de cadastro deve ser selecionado um dos ícones diferentes. Para o destinatário deve ser marcado o ícone de Cliente.

Contatos

Nessa parte é onde pode ser cadastrado as informações de contado do destinatário. Para inserir um novo registro clique no ícone de novo e insira as informações nos campos.

Após inserir o telefone e/ou e-mail basta salvar no ícone de v.

Documentos

Nessa aba é onde é possível inserir anexos para que esses fiquem salvos no cadastro, podendo ser visualizado posteriormente. Para inserir um novo arquivo clique em novo.

Após clicar em novo clique em selecionar arquivo para fazer o upload do anexo ao sistema. No campo arq nome pode ser inserido o nome que deseja deixar salvo no sistema, e no campo arq descrição é possível inserir uma descrição sobre o que é o documento.

Para salvar clique em incluir.

11 Nov

Cadastros CTE: Remetente

O remetente geralmente é o emissor da Nota Fiscal e o responsável pela saída inicial das mercadorias transportadas. É obrigatório preencher os dados do remetente no CT-e.

Para cadastrá-lo acesse a tela de emissão do CTE e clique no ícone de buscar ao lado do campo de Remetente.

Ao clicar no ícone de buscar irá abrir a seguinte tela de cadastro, para inserir um novo basta clicar no ícone de novo. É importante digitar os campos de Razão social, CNPJ, IE e o tipo de IE e o endereço para que não ocorra erros na hora de finalizar o CTE.

Para facilitar a compreensão irei dividir a tela para explicar os itens.

Dados

  • Nome: Nesse campo será inserido a Razão social do remetente.
  • Fantasia: Nesse campo será inserido a fantasia do remetente.
  • CPF/CNPJ: Nesse campo será preenchido o CNPJ ou o CPF do remetente.
  • Pessoa: Nesse campo você irá selecionar se o remetente é pessoa física ou jurídica.
  • Inscrição Estadual: Nesse campo deve ser inserido a inscrição do remetente caso tenha(apenas os números).
  • Inscrição Municipal/RG: Nesse campo será preenchido a inscrição municipal ou o RG não sendo obrigatório o preenchimento.
  • Tipo Inscrição Estadual: Nesse campo deve ser preenchido se o remetente é contribuinte de IE ou ISENTO ou Não contribuinte.
  • Status: Nesse campo é possível deixar o cadastro ativo(quando está azul) ou inativo(quando está em branco).
  • CEP: Nesse campo deve ser preenchido o CEP do remetente, apenas os números. Caso o CEP ja esteja cadastrado no sistema ele irá puxar as demais informações.
  • Estado: Nesse campo deve ser selecionado a sigla do estado do remetente.
  • Cidade: Nesse campo, após preencher o estado, deve ser selecionado a cidade do remetente.
  • Bairro: Nesse campo deve ser preenchido o bairro do remetente.
  • Tipo Logradouro: Nesse campo você seleciona se o logradouro a ser preenchido é uma RUA ou AVENIDA ou outro.
  • Logradouro: Nesse campo deve ser digitado a rua do remetente.
  • Número: Nesse campo deve ser inserido o número do endereço.
  • Complemento: Nesse campo deve ser inserido o complemento.
  • Pais: Nesse campo irá aparecer o pais que está cadastrado o estado que foi inserido.
  • ID Cliente: Nesse campo ao ser salvo as informações irá aparecer o código interno desse cadastro.
  • Região: Nesse campo pode ser inserido a região desse remetente caso a empresa tenha esse controle.
  • Observação: Nesse campo pode ser preenchido alguma observação acerca do remetente. Essa observação permanecerá apenas no cadastro.

Ao final do cadastro há alguns ícones para marcar, em cada tipo de cadastro deve ser selecionado um dos ícones diferentes. Para o remetente deve ser marcado o ícone de Fornecedor.

Contatos

Nessa parte é onde pode ser cadastrado as informações de contado do remetente. Para inserir um novo registro clique no ícone de novo e insira as informações nos campos.

Após inserir o telefone e/ou e-mail basta salvar no ícone de v.

Documentos

Nessa aba é onde é possível inserir anexos para que esses fiquem salvos no cadastro, podendo ser visualizado posteriormente. Para inserir um novo arquivo clique em novo.

Após clicar em novo clique em selecionar arquivo para fazer o upload do anexo ao sistema. No campo arq nome pode ser inserido o nome que deseja deixar salvo no sistema, e no campo arq descrição é possível inserir uma descrição sobre o que é o documento.

Para salvar clique em incluir.

11 Nov

Erro MDF-e: Capacidade em KG do veiculo

Erro:

This XML is not valid. Element ‘{http://www.portalfiscal.inf.br/mdfe}capKG’: [facet ‘pattern’] The value ‘36750000’ is not accepted by the pattern ‘0|[1-9]{1}[0-9]{0,5}’. – Resposta da Nota Assinatura

Causa:

Esse erro é causado por um caractere que foi inserido erroneamente no campo de capacidade em KG dentro do cadastro do veiculo.

Como resolver:

Para resolver o erro acesse o cadastro de veículos e verifique se o campo de capacidade em KG no veiculo de TRAÇÃO e no veiculo de ROBOQUE foi preenchido corretamente.

Após corrigir o conteúdo do campo basta processar o MDF-e novamente.

21 Set

Alterações Produtos

Para realizar alterações rápidas em vários produtos utilize a tela de alterações produtos. Faça o caminho:

Córtex – Gestão – Alterações Produto

Nessa tela há duas abas, Filtros e Altera Produtos. Para facilitar o entendimento irei explicar de acordo com essas duas abas.

Filtros

Nessa aba é onde será inserido as informações para filtrar os produtos que serão alterados. Eles podem ser filtrados pelos seguintes filtros:

  • Descrição: Onde pode ser inserido a descrição do produto no sistema. Usando o símbolo de % quando estiver pesquisando por apenas uma das palavras da descrição.
  • Código: Nesse campo pode ser inserido o código ID do produto ou o código legado.
  • Categoria: Nesse campo você pode filtrar selecionando qual categoria quer puxar os produtos.
  • Classes: Caso possua classes cadastradas pode ser selecionado de qual classe que filtrar os produtos.
  • Grupos: Nesse campo pode ser selecionado de qual grupo família quer puxar os produtos.
  • Tipos Produtos: Nesse campo pode ser selecionado de qual tela de cadastro quer filtrar os produtos.
  • Grupos de Tributação: Nesse campo pode ser selecionado de qual grupo de tributação será filtrado os produtos.

Alterar Produtos

Após filtrar os produtos eles irão aparecer no grid PRODUTOS onde deve ser selecionado para a direita apenas os que deseja editar. Nessa tela permite alterar de vários produtos de uma vez as informações de CEST, NCM, Grupo Família, Grupo Tributação e o Tipo Produto.

Não é necessário preencher todas as informações, basta apenas preencher os campos que deseja alterar em todos.

Nos campos de NCM e CEST já possui alguns códigos que foram cadastrados no sistema, para facilitar a busca é possível preencher o inicio do código neste espaço em branco e depois selecionar o código desejado.

20 Set

Erro: Proprietário do Veiculo

Erro:

Rejeição: O proprietário do veículo quando informado deve ser diferente do emitente do MDF-e

Causa:

Esse erro acontece por que foi cadastrado o veiculo como tipo terceiro mas no campo de proprietário foi inserido o CNPJ da própria transportadora.

Como resolver:

Conforme a nota técnica (NT) 2021.002 v1.03 algumas regras de validação foram alteradas incluindo a que se refere ao erro acima.

Para corrigir o erro basta acessar a tela de cadastro de veiculo e verificar se foi inserido o proprietário correto, caso esteja com o nome da empresa deve ser alterado para o proprietário correto. Caso o veiculo seja realmente da empresa deve ser corrigido o campo Tipo proprietário, onde deve ser inserido PROPRIO.

Depois de corrigir o proprietário no veiculo de tração e reboque basta processar novamente o MDF-e.

16 Set

Erro: Placa do Veiculo

Erro:

Preenchimento Obrigatório! [placa] [4] – Placa do veículo – Erro Montagem do XML 3.0 – B

Causa:

Pode ser causado pela falta da informação da placa em um dos veículos cadastrado para o documento ou o vinculo errado do reboque com o veiculo de Tração.

Como Resolver:

Abra o menu lateral e acesse a tela de cadastro de veículos, verifique no cadastro do veiculo de tração e de reboque se o campo da placa do veiculo foi informado corretamente.

Para que o MDF-e seja processado o veiculo que inseriu no documento(o veiculo de tração ou cavalo) precisa estar vinculado corretamente a suas carretas(veiculo de reboque), caso ele não tenha sido vinculado corretamente aparecerá o erro acima. Caso o campo da placa esteja cadastrado corretamente verifique se o veiculo de reboque(a carreta) está vinculada ao veiculo de tração correto.

Caso não seja o mesmo veiculo de tração do MDF-e altere o veiculo para o CAVALO correto em seguida basta processar o MDF-e novamente.

14 Set

Erro: Número do CNPJ

Erro:

Preenchimento Obrigatório! [CNPJ] #160 – Número do CNPJ – Erro Montagem do XML 3.0 – B

Causa:

Esse erro é causado pelo cadastro de algum dos envolvidos no CTE, Destinatário, Emitente, Tomador, Recebedor ou Expedidor estar faltando a informação de CNPJ ou outra obrigatória.

Como Resolver:

Verifique nos cadastros que foram feitos para esse CTE se as informações estão preenchidas corretamente. Precisa estar preenchido a Razão Social, CNPJ, IE(Caso possua), Endereço, Tipo de transportador e o RNTRC. Caso um desses campos não foi preenchido irá aparecer esse erro.

Para corrigir basta inserir a informação faltante e processar o CTE novamente.

25 Ago

Erro: Código do Benefício não aceito pela SEFAZ

Erro:

This XML is not valid. Element ‘{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}cBenef’: [facet ‘pattern’] The value ‘8’ is not accepted by the pattern ‘([!-ÿ]{8}|[!-ÿ]{10}|SEM CBENEF)?’. Element ‘{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}cBenef’: ‘8’ is not a valid value of the local atomic type. – Resposta da Nota

Causa:

No campo próprio para a inserção do código do beneficio fiscal por CST foi inserido um código que não existe ou não é valido.

Como resolver:

Abra a nota na aba tributação e acesse o campo de inserção desse código. Verifique se o campo foi preenchido com o código correto.

No caso do exemplo acima foi preenchido com o número 8, esse número não é um código de beneficio fiscal disponibilizado pela SEFAZ. Nesse caso será necessário entrar em contato com o contador de sua empresa para verificar qual código deve ser usado nessa nota de acordo com o CST.

Assim que estiver com o código correto clique no ícone de lápis e altere no campo Código Beneficio Fiscal. Em seguida basta reenviar a nota que será finalizada corretamente.

23 Ago

Erro: Emissor não habilitado

Erro:

Erro : 203 – Rejeicao: Emissor nao habilitado para emissao da NF-e

Causa:

Esse erro é causado quando a empresa não foi habilitada na SEFAZ para a emissão de nota fiscal ou a IE não está habilitada.

Como resolver:

Caso seja a primeira vez que está emitindo uma NF-e é necessário solicitar ao seu contador que libere a emissão de notas na SEFAZ. Essa solicitação deve ser feita antes do início das emissões no sistema para que não ocorra o erro.

Caso ja tenha essa liberação e mesmo assim apareceu o erro ao finalizar a nota, verifique no site do SINTEGRA como está a situação da IE. Quando a IE está com situação não habilitado é preciso verificar com o contador o que houve e solicitar novamente essa liberação.

Após resolver a situação na SEFAZ basta reenviar a nota.

20 Ago

Erro: Seguradora

Erro:

Preenchimento Obrigatório! [xSeg] Nome da Seguradora – Erro Montagem do XML 3.0 – B

Causa:

Esse erro é causado quando não foi inserido a seguradora e o seguro da carga nos campos próprios do MDF-e.

Como resolver:

A inserção dos dados do seguro da carga no MDF-e são obrigatórias por isso é necessário o preenchimento dos campo Seguradora e apólice.

Após preencher esses campos basta processar o MDF-e novamente.

Observação:

É importante que os dados do CTE e do MDF-e sejam os mesmos, não é obrigatório o preenchimento dos campos de seguro no CTE mas para que as informações em ambos sejam as mesmas é necessário inserir a informação também no CTE na aba dados.