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Causa:
Esse erro é causado quando o campo de RNTRC no cadastro do proprietário do veículo está faltando números.
Como resolver:
Para resolver esse erros, clique ao lado do campo veiculo no ícone de lápis, ele irá abrir o cadastro dos veículos.
E após abri o cadastro clique no ícone de lápis ao lado do campo de proprietário.
Ao abrir o cadastro, busque pelo proprietário do veículo e verifique se o campo RNTRC está com o código correto com todos os dígitos incluindo os zeros e salve.
Após efetuar a correção basta processar o MDF-e novamente.
Para emitir pedidos pelo aplicativo da córtex, primeiro deve-se baixar o aplicativo por esse link (deve ser acessado pelo celular ou tablet) ou pela loja de aplicativos do seu celular pesquisando por CORTEX MOBILE.
Ao instalar o aplicativo entre com seu login e a senha fornecidos pelo suporte ou pelo seu supervisor e clique em entrar.
Menu inicial
Ao acessar o login irá aparecer a tela inicial, irei separar os ícones para facilitar a compreensão.
No topo da tela é onde está o ícone para acessar o menu do aplicativo, ao lado desse ícone se encontra o nome da empresa e caso possua filiais é possível alterar a empresa clicando em cima do nome e selecionando a filial desejada.
No menu há as seguintes opções:
No final da tela há três ícones, o Pedidos, o Clientes e o Produtos.
Na aba Pedido é onde aparecerá o resumo dos pedido emitidos, neles irá conter o status do documento, se foi enviado ao sistema ou se não foi. Essas informações ficarão listadas nessa tela.
Na aba clientes é onde aparecerá o cadastro dos clientes, você pode consultar as informações do cliente buscando pelo nome, CNPJ ou outra informação sinalizada pelo campo FILTRO. É possível realizar o cadastro de um novo cliente pelo aplicativo clicando no ícone de + sinalizado pela seta.
Na aba produto é onde estará listados os produtos que estão cadastrados no sistema, possui informações como preço de venda e quantidade do estoque além de informar qual o preço mínimo que é possível vender esse produto. É possível buscar pelo produto no campo BUSCAR…
Novo pedido
Na tela inicial há o ícone NOVO PEDIDO ao clicar nele você será direcionado para a tela onde irá inserir os dados do pedido.
Na tela para emissão do pedido há os seguintes campos(A organização dos campos pode ser diferente dependendo das funções solicitadas pela empresa):
Tabela de preço: Nesse campo deve ser inserido a tabela de preços que será usada nesse pedido(Caso a empresa trabalhe com essa funcionalidade).
Cliente: Nesse campo é inserido o destinatário do pedido. Ao clicar no campo irá abrir uma tela parecida com a do cadastro para que busque o cliente desejado.
Tipo de pagamento: Nesse campo é inserido a forma de pagamento, é possível inserir uma forma ja cadastrada ou inserir manualmente uma nova forma.
Observações: Nesse campo é possível inserir observações sobre o pedido. Essas observações aparecem na tela de pedido no sistema.
Orçamento: Caso selecione esse ícone, o pedido não será enviado de imediato, ao finalizar ele no app você escolhe se irá envia-lo para o sistema podendo ser editado(antes de envia-lo) caso precise.
Adicionar produtos: Nesse ícone você será encaminhado para a aba de itens onde poderá inserir os produtos do pedido.
Fechar pedido: Após finalizar o pedido e ele estiver com todas as informações clique nesse ícone para enviar o pedido para o sistema. É necessário clicar nesse ícone duas vezes caso esteja na aba dos itens.
Pedido: Nessa aba é onde fica os campos com as informações de cliente, forma de pagamento e observação.
Itens: Nessa aba é onde está listado os itens do pedido.
Para inserir os produtos do pedido será necessário acessar a aba itens ou clicar no ícone adicionar produtos e clicar no ícone de +.
Ao clicar nesse ícone você será direcionado para a tela de produtos, para inserir o produto é necessário selecionar o ícone □, depois inserir o preço que será vendido o produto e a quantidade solicitada no espaço em branco com os ícones -1 +1. É possível buscar o produto pelo nome no campo buscar ou pela categoria.
Após selecionar todos os produtos desejados clique no ícone Adicionar Produto para salva-los no pedido.
Para finalizar o pedido e enviá-lo ao sistema clique em fechar pedido em seguida aparecerá o resumo das informações do pedido, para confirmar o envio clique em salvar pedido.
Erro : 228 – Rejeicao: Data de Emissao muito atrasada
Causa:
Esse erro é causado pois a data de emissão do CTE ultrapassa o limite de 30 dias.
Como resolver:
Caso tenha começado a fazer o CTE em uma data proem só foi processado após um período de 30 dias é necessário atualizar a data de emissão do documento.
Para isso acesse a aba CTE, e altere no campo Data de emissão para a data atual ou a que esteja dentro da data limite e salve.
Após salvar as alterações basta processar o CTE novamente.
Erro : 519 – Rejeicao: CFOP invalido para operacao
Causa:
É causado quando o CTE foi emitido para operação interna mas o CFOP que foi inserido é para operações interestaduais. Ou quando o CTE foi emitido para operação interestadual mas o CFOP utilizado foi para operações internas.
Como resolver:
Abra o CTE na aba dados e verifique os estados de destino e origem. Caso esteja com o mesmo estado o CFOP deve iniciar com 5, caso contrario com 6.
Abra a aba de serviços e verifique o CFOP inserido e corrija de acordo com a operação. No caso desse exemplo irei corrigir para 5353(CFOP para operações internas).
Após realizar a correção, processe o CTE novamente.
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Causa:
Esse erro é causado pelo tamanho do número do CIOT. Esse número tem uma quantidade de 12 dígitos.
Como resolver
Acesse a aba MDF-e novamente e verifique o número do CIOT inserido. Caso esteja faltando um digito arrume o número no campo e processe o MDF-e novamente.
Quando precisar transferir a mercadoria de um deposito para outro dentro da mesma empresa, usaremos a tela de pedido de venda.
Antes de começar a fazer o pedido, é preciso criar a operação para realizar a movimentação para o deposito que precisa. Para criar a operação faça o caminho: Córtex> vendas> cadastros> operações.
Para que não ocorra erros na transferência há alguns campos que necessitam de serem preenchidos.
1- Deposito Origem: Nesse campo precisa ser colocado o deposito onde está a mercadoria, caso tenha duvidas pode consultar dentro do cadastro do produto, na aba estoque. Lá mostra em qual estoque está a mercadoria e a quantidade.
2- Depósito Destino: Nesse campo precisa ser colocado o deposito para qual a mercadoria será transferida, caso o deposito ainda não esteja cadastrado basta cadastrar ele no ícone de risquinhos ao lado do campo de deposito destino.
3- Classificação: Nesse campo será inserido qual o documento será utilizado para fazer a movimentação, no nosso caso usaremos o pedido de venda.
4- Integrações: Nesse grid é necessário inserir quais integrações o documento terá, como estamos fazendo uma transferência de estoque precisamos que o documento movimente o estoque, por isso iremos inserir a integração de “estoque” clicando no ícone de folha branca.
Após a criação da operação podemos fazer o pedido de venda, caminho: córtex> vendas> operações> pedido de venda. Ao acessar a tela do pedido precisa alterar o campo de operação para a que foi criada, e o cedente pode ser a própria empresa, depois basta fazer o pedido como normalmente é feito e finalizar sem precisar calcular financeiro nem tributação.
Tela de pedido de venda, exemplo de como deve estar a operação
Após finalizar, no produto irá constar o deposito com a nova quantidade.
Transferência entre filiais
A transferência entre filiais será feita pela tela de nota fiscal, pois mesmo sendo filiais da mesma empresa elas ainda possuem cnpj diferentes e assim precisando de uma nota de transferência seja enviada para a sefaz.
Será preciso criar duas operações, uma de saída na filial que estará enviando a mercadoria, e outra de entrada na filial que receberá a mercadoria. Elas ficarão da seguinte forma:
É importante inserir os depósitos corretos para que não haja problema com o deposito da mercadoria, outra coisa que deve ser inserido na operação é o CFOP de transferência, esse voce precisa consultar com sua contabilidade.
Saída das mercadorias
Você irá fazer a nota normalmente, pelo caminho: córtex> vendas> operações> nota fiscal eletrônica. Precisará alterar a operação que será a de TRANSFERÊNCIA SAÍDA que criou com o CFOP correto para a transferência e o cedente será a filial que estará enviando.
Tela de nota fiscal eletrônica, exemplo de como deve estar a operação
Entrada das mercadorias
Para da entrada na mercadoria, primeiro verifique se a operação de entrada foi criada corretamente com o deposito correto. Após isso, voce dará entrada como normalmente faz com as notas de um fornecedor.
Rejeicao: Chave de acesso da NF-e transportada invalida [chave de acesso: 31000000000000000000570010000000000000000000][Motivo: Modelo diferente de 55 (NFE)]
Causa:
Ao inserir na aba notas, a chave de acesso de um documento que não possua o modelo 55 retornará o seguinte erro.
Como Resolver:
Verifique se a chave da nota possui o modelo 55, na própria chave ele vem mencionado após o CNPJ da empresa. Ao conseguir a chave correta, corrija na aba notas, para isso basta clicar no ícone de edição contido na linha da chave inserida e corrigir as informações.
Essa tela é utilizada para realizar lançamentos de créditos/débitos para o cliente ou fornecedor. Para acessar essa tela faça o caminho:
Córtex> Financeiro> Operações> Conta Corrente Cedente
Para inserir um novo credito/debito clique no ícone de + no topo da tela, em seguida preencha os seguintes campos:
Tipo conta: Nesse campo será inserido o tipo de conta, se será uma conta a receber ou a pagar. Para crédito o campo “tipo conta” deve constar “Receber” e para débito “pagar”.
Cedente: Nesse campo será inserido o cliente que será feito o credito ou debito.
Identificador do Adiantamento: Esse campo não precisa ser preenchido, ao confirmar o credito/debito ele irá gerar um identificador com a data da emissão e o nome do cedente, como por exemplo, 29/06/2021 – Cliente. Mas caso já tenham um controle de códigos para créditos pode ser preenchido por eles.
Forma de Pagamento: Nesse campo será informado como será pago esse credito.
Valor: Nesse campo será inserido o valor do credito/debito.
Data Adiantamento: Esse campo é preenchido com a data de emissão do credito, ele normalmente é preenchido de forma automática mas também pode ser preenchido com a data desejada.
Após finalizar a inserção do dados, clique em gravar para salvar os dados.
Essa tela gera um lançamento no sistema(que não gera fluxo de caixa), quando o cedente comprar novamente é necessário que quando for da baixa do pedido adicione esse crédito, o sistema automaticamente o encontra e da baixa do crédito.
Funcionará da seguinte forma, o funcionário quando for da baixa no pedido do cedente irá aparecer a seguinte mensagem:
Ao clicar em ok, a baixa do adiantamento será feita automaticamente. Assim o crédito anterior será lançado.
As baixas também podem ser feitas manualmente, ao fazer a baixa insira o tipo de pagamento como adiantamento.
Em seguida preencha o campo cheque/adiantamento, buscando ele pelo identificador e depois basta gravar e a parcela será baixada com o credito.
Relatórios
Para verificar os créditos emitidos no sistema, pode ser utilizado o relatório de saldos dos cheques. Com ele você pode verificar o valor do credito/debito, o cedente e a data de emissão.
Nos demais relatórios do financeiro, como contas a pagar/receber, contas pagas/recebidas ou extrato caixa, o credito não aparece até ser efetuado uma baixa com ele. Isso acontece pois o lançamento gerado para esse credito/debito não gera fluxo de caixa por isso não irá aparecer nesses relatórios.
Este relatório é utilizado para consultar cheques e créditos dos clientes da empresa. Para acessá-lo faça o caminho:
Córtex> Financeiro> Relatórios> Saldos dos Cheques
Filtros
Data de emissão e Data de vencimento
Nesses filtros será informado as datas de emissão e vencimento do cheque ou credito do cliente. Como os créditos possuem apenas a data de emissão, o filtro data vencimento pode ficar como todo o período enquanto o de emissão contendo o intervalo que gostaria de verificar.
Saldo Receber e Saldo Pagar
Nesses campos é usado para filtrar por um valor especifico, caso queira apenas créditos de 100,00, por exemplo, basta preencher o campo saldo receber como igual a e digitar 100.
Número do Cheque
Nesse campo pode ser inserido o número do cheque para efetuar a busca por um apenas no relatório.
Tipo
Para pesquisar pelos cheques, no filtro de tipo selecione como cheque, caso seja os créditos, selecione adiantamento.
Conta
No filtro conta pode ser inserido a conta caixa que foi feito o cheque.
Cedente
Você pode filtrar os créditos ou cheques pelos cedentes, para selecionar um basta dar duplo clique em cima do nome dele ou selecionar e clicar na setinha única voltada para a esquerda.
Situação Cheque
Nesse filtro, pode ser selecionado a situação do cheque, caso esteja disponível, quitado, etc.
Nome
Nesse campo, você pode filtrar pelo inicio do nome do cliente, ou um dos nomes que ele contem.
Titular do Cheque
Esse filtro funciona como o de cedente, nele é para buscar pelo titular do cheque. Esses são clientes que foram inseridos como outro titular nos cheques.
Pesquisar
Ao inserir e pesquisar o relatório sairá da seguinte forma:
Esse é o resumo das informações puxadas, caso queira mais detalhes, basta clicar em detalhar ou na data da emissão.
Esse crédito por exemplo, do dia 18/08, foi um credito do cliente feito como a receber, como ambos os adiantamentos já foram quitados no relatórios irão aparecer como saldo a pagar. O mesmo ocorre com os lançamentos a pagar, que ficarão como a receber após quitados.
Tanto o resumo do relatório quanto a parte após detalhar podem ser exportada para excel, csv, entre outros
Erro : 210 – Rejeicao: IE do destinatario invalida
Causa:
Esse erro acontece quando a IE do cedente está com números faltando ou foi com números fora da ordem correta ou o estado não condiz com a IE cadastrada.
Como resolver:
Abra o cadastrado do cliente, e verifique se a IE foi escrita corretamente, normalmente acontece de algumas inscrições possuírem o numeral zero no inicio do código, pro exemplo, 000123456789. Para verificar se a IE está faltando esse números ou foi escrita na ordem correta, acesse o site do SINTEGRA e acesse o estado do seu cliente.
Insira o CNPJ do seu cliente e verifique se a IE está correta. Corrija ela no cadastro do cliente e em seguida, reenvie a nota.
Caso tente consultar pelo cnpj e retorne o erro de número invalido ou nenhum registro encontrado, verifique os dados cadastrais do cedente. As IE são próprias de cada Estado, pode ter acontecido de ao cadastrar o cliente você tenha inserido o estado incorreto.
Para verificar a informação, acesse o site para consultar o CNPJ e verifique se os dados corretos e corrija no cadastro do cliente, em seguida, reenvie a nota.
