Com base na orientação da CONFAZ o sistema inseriu novos campos na NFE para que seja inserido o Intermediador/Marketplace e a instituição de pagamento para os clientes que vendem a partir de sites na internet.
Se a venda for feita através de um Portal de vendas, por exemplo, este deve ser informado como intermediador/marketplace e se o cliente fizer o pagamento através de alguma instituição de pagamento, como Mercado Pago, por exemplo, este deve ser informado como Instituição de Pagamento.
Para informar esses dados na nota deve se ir à aba Dados e nela clicar no botão “Cond.Gerais”, que abrirá um formulário com os campos para essas informações.
Uma outra informação importante é a identificação da empresa no site/portal do intermediador, essa identificação pode ser o login, nome de usuário ou alguma outra identificação fornecida pelo intermediador. Essa informação deve ser colocada no cadastro do Intermediador, que deverá estar cadastrado como Fornecedor, o campo para isso está na aba “Detalhes” do cadastro de fornecedores.
Com as informações lançadas na nota, sairão automaticamente no XML da nota, sendo assim transmitidas para a SEFAZ no processamento da NF-e. A legislação não definiu alteração no layout da DANFE para impressão destes campos, ficando apenas no XML por enquanto.
Ao abri a tela inicial desse módulo, primeiro acesso o painel MDFE pelo menu lateral. Em seguida, é necessário clicar no ícone de novo para digitar um novo manifesto eletrônico. O MDFE é emitido a partir de um CTE e por isso terá as mesmas informações.
Assim irá abrir a tela para a digitação do documento, nessa tela há 2 abas a serem preenchidas MDFE e lotação.
Aba MDFE
Na aba de mdfe temos os seguintes campos:
Operação: Esse campo já virá preenchido com a operação que foi configurada previamente. Nela contem as integrações necessárias para o documento. Tipo Emitente: Esse campo já virá preenchido com o tipo de emitente que foi cadastrado previamente.
Modal: Nesse campo será inserido qual o tipo de transporte que será efetuado.
Peso carga: Nesse campo será inserido a informação de peso da carga. Será a mesma informação que foi inserida no CTE, caso tenha sido feito.
Unidade: Nesse campo será inserido a unidade utilizada pela carga.
UF Carregamento: Nesse campo deverá ser informado o estado que a carga será carregada, o inicio do percurso do transporte da carga. Cidade Carregamento: Nesse campo deverá ser informada a cidade em que a carga será carregada, o inicio do percurso do transporte de carga.
UF Descarregamento: Nesse campo deverá ser informado o estado que a carga será descarregada, o fim do percurso do transporte da carga. Cidade Descarregamento: Nesse campo deverá ser informada a cidade em que a carga será descarregada, o fim do percurso do transporte de carga.
Veículo: Nesse campo deverá ser informado o veiculo que fará o transporte da carga. Essa informação deve ser cadastrada previamente no cadastro de veículos. O cadastro pode ser acessado pelo ícone de lápis ao lado do campo. Motorista: Nesse campo deverá ser informada o motorista responsável pelo transporte. Essa informação deve ser cadastrada previamente no cadastro de motorista. O cadastro pode ser acessado pelo ícone de lápis ao lado do campo.
Seguradora: Nesse campo deverá ser informado a seguradora responsável pela carga. Essa informação deve ser cadastrada clicando no ícone de lápis ao lado do campo. Responsável Seguro: Nesse campo deverá ser informado o tipo do responsável pelo seguro. Se será o Emitente do MDF-e ou o Contratante do Serviço. Apólice: Nesse campo deverá ser informado o apólice do seguro.
Averbação: Nesse campo deve ser inserido o número da averbação. Esse dado está relacionado com o seguro da carga.
CPF/CNPJ CIOT: Nesse campo deverá ser inserido o CNPJ da empresa que gerou o código CIOT. Número CIOT: Nesse campo deverá ser inserido o Código CIOT( Código Identificador da Operação de Transportes) que foi gerado pela empresa.
Tipo de carga: Nesse campo deverá ser informado o tipo da carga que está sendo transportada.
Inserção do CTE: Nesse grid será inserido as informações do CTE que foi emitido. Para inserir uma nova linha basta clicar no ícone de novo. Deverá ser inserido a chave do CTE, o peso da carga, a UF e cidade do emitente do CTE, data de emissão e valor. Os demais campos como Modelo e série serão preenchidos automaticamente após a inserção da chave. Para gravar as informações basta clica no ícone de ✓ .
UF’s Percurso: Nesse grid, ao clicar em novo, será inserido as UF que o motorista irá passar até chegar ao destino. Esse campo só é necessário o preenchimento caso haja estados entre o estado de carregamento e o de descarregamento. Não é necessário inserir as UF que já foram inseridas no MDF-e somente o percurso. Exemplo: Caso uma carga vá do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul, o motorista terá que passar pelos estados de SP, PR e SC, sendo assim essas três UFs deverão ser inseridas no grid. Para gravar as informações basta clica no ícone de ✓ .
Aba Lotação
Na aba de lotação temos os seguintes campos:
Produto predominante: Nesse campo será inserido a descrição do produto predominante na carga transportada.
Cep Carregamento: Nesse campo será inserido o CEP do local onde será carregado a carga para o transporte. Cep Descarregamento: Nesse campo será inserido o CEP do local onde será descarregado a carga, ao final do transporte.
Latitude Carregamento: Nesse campo será inserido a latitude referente ao local de carregamento da carga. Longitude Carregamento: Nesse campo será inserido a longitude referente ao local de carregamento da carga .
Latitude Descarregamento: Nesse campo será inserido a latitude referente ao local de descarregamento da carga. Longitude Descarregamento: Nesse campo será inserido a longitude referente ao local de descarregamento da carga .
Aba Parâmetros
Na aba parâmetros é informado algumas informações referente ao documento, como o modelo, o número e a operação utilizada.
Emissão do Manifesto de Transporte
Após clicar em novo no painel MDF-e, será necessário inserir as informações obrigatórias, como UF de carregamento e descarregamento e motorista, para poder incluir o registro.
Ao incluir o registro, você poderá dar continuidade à inserção das informações do MDF-e. Todos os campos devem ser preenchidos, com exceção dos campos Numero do CIOT e CFP/CNPJ do CIOT e UF’s Percurso, que depende das informações que serão emitidas nesse registro.
Ícones
Serve para inserir um novo registro em branco.
Serve para salvar as informações inseridas no MDF-e a medida que é feito.
Serve para finalizar o MDF-e, para transmiti-lo à receita.
Serve para excluir registro que não tenham pendencias, ou seja, registro que ainda não foram processados.
Serve para gerar a impressão do MDF-e. Ao clicar, você será redirecionado a uma tela com o documento.
Serve para visualizar o histórico do documento. Caso tenha dado algum erro, esse poderá ser verificado por essa tela.
Esse ícone serve para encerrar o MDF-e, quando a carga chega a seu destino é necessário encerrar o MDF-e para ser possível emitir outro para o veiculo.
Filtros Painel MDF-e
Na aba Painel CTE, há alguns filtros que ajudam a localizar os documentos de acordo com o ambiente emitido, o status, situação e a Data de emissão.
Para pesquisar com esses filtros basta clicar na seta ao lado e selecionar qual filtro deseja inserir.
Esse erro pode ser causado em duas situações: Quando o estado de inicio e fim fazem fronteira e o percurso for informado e quando o estado de inicio e fim não fazem fronteira e o percurso não for informado.
Como resolver:
Para corrigir abra a aba MDF-e, nessa aba é onde está localizada o grid de UF’s Percurso. Nesse grid deve ser inserido as UF que fazem parte do percurso, para caso os estados não fazem fronteira, não sendo necessário inserir os estados de início e fim. E não deve ser deixado em branco quando os estados fazem fronteira.
Situação onde os estados de inicio e fim não fazem fronteira. No exemplo o estado de inicio é SP e o de fim é RS, sendo assim no grid do percurso deve ser inserido apenas os estados de SC e PR.
Situação onde os estados de inicio e fim fazem fronteira.
Rejeição: O tipo de transportador deve ser TAC quando informado CPF do proprietário do veículo de tração .
Rejeição: O tipo de transportador deve ser ETC ou CTC quando informado CNPJ do proprietário do veículo de tração
Causa:
No cadastro do proprietário do veiculo não foi inserida a informação do tipo de proprietário.
Como resolver:
Para resolver os erros, é necessário abrir o cadastro do proprietário do veiculo. Esse cadastro é acessado dentro do cadastro do veiculo, para acessá-lo clique no ícone de lápis ao lado do campo de veiculo.
Após clicar, irá abrir a tela de cadastro do veiculo, ao lado do campo do proprietário terá o mesmo ícone de lápis, clique nele para acessar o cadastro dele.
Ao abrir o cadastro do proprietário insira o tipo de acordo com o que precisa ser.
Rejeicao: Duplicidade de NF-e, com diferenca na Chave de Acesso []
Causa:
Esse ocorre quando é emitida uma nota com a numeração que ja foi utilizada anteriormente em outra nota.
Como resolver:
Para resolver esse erro, verifique no cadastro de “tipo de documento” da nota qual foi a última numeração veja
Logo em seguida confira se a nota gerou o sequencial correto, caso esteja errado basta somente você reabrir a nota e alterar a sua numeração e gravá-la . Nesse caso o próximo número será 1545
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Causa:
Esse erro é causado por que o tamanho do logradouro ultrapassou o permitido pela SEFAZ para o campo.
Como resolver:
O campo de logradouro do endereço do cliente mesmo que, no sistema seja possível inserir além deste limite, para a SEFAZ não será aceito logradouros maiores que 60 caracteres.
Por isso, verifique o cadastro do cliente e veja se o logradouro passa do permitido, se sim, é necessário editar o cadastro da rua na tela de logradouro/cep ate que fique com a quantidade permitida.
Exemplo de logradouro que passou do tamanho permitido
Ao tentar inserir o produto na nota, aparece o seguinte erro
Ao tentar buscar o produto não aparece nenhum resultado
Causa:
Esse erro ocorre pois o cadastro do produto que está tentando inserir no documento não está especificado dentro do tipo de documento que está usando.
Como Resolver:
Para corrigir esse erro, basta clicar no ícone de risquinhos que fica ao lado do campo de tipo de documento:
Ao clicar irá abrir uma janela com o cadastro dos tipo de documentos utilizados no sistema, pesquise pela descrição do tipo que está utilizando e clique duas vezes em cima do registro que aparecer.
Ao abrir o cadastro do tipo de documento que está utilizando, há três grids. Para que puxe o produto, é necessário inserir o cadastro onde foi inserido esse produto(Revenda, consumo, acabado, outros, etc) no grid TIPO DE DOCUMENTO PRODUTO. Clique no ícone de folha branca, depois selecione o cadastro que precisa no campo e para salvar clique em OK.
Agora basta fechar o cadastro do tipo de documento e tentar inserir o produto novamente.
CST com beneficio fiscal e nao informado o codigo de beneficio fiscal. [nItem:1]
Causa:
Para notas emitidas em alguns estado é necessário que seja informado o código do beneficio fiscal. Exemplo: Notas emitidas com CST 40 no PR é obrigatório o uso do beneficio fiscal.
Como resolver:
Abra a nota na aba tributação, em seguida clique no ícone de papel com um lápis como indica a seta.
Ao clicar no ícone será aberta uma janela com os campos a serem preenchidos, para preenche-los clique no ícone de lápis.
O campo de Código Beneficio Fiscal, é onde será inserido o código do beneficio para o CST usado na nota.
Os campos de Und Tributação, Qtd. Tributação e Preço Unit. Tributação são para notas onde o produto na empresa é vendido com uma unidade mas a unidade tributável é outra. Como o cimento, por exemplo, ele é vendido como sacos porem sua unidade tributável é a KG, então na nota precisa conter essas duas unidades. Então, nesses campos serão inseridos a unidade que o produto deverá ser tributado, a quantidade e o preço convertidos de acordo com a unidade tributável.
Observação:
A Tabela de Código de Benefício Fiscal por UF está publicada no Portal da Secretaria de Fazenda da respectiva UF.
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Causa
Esse erro é causado quando o cedente da nota não está com o cnpj com o tamanho esperado.
Como resolver?
Abra o cadastro do cedente da nota e verifique se o mesmo foi cadastrado errado. Deve ser verificado se o cliente é pessoa jurídica e no campo numérico foi inserido um CPF.
Caso o cadastro esteja errado, basta alterar a pessoa para física e depois reeenviar a nota que será processada.
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Causa:
Esse erro indica que há algum erro nos dados do cadastro do cliente, pela descrição do erro pode estar com erro no complemento ou no número da residência.
Como resolver:
Verifique no cadastro de clientes, as informações de endereço estão todas preenchidas corretamente, principalmente o número. É necessário verificar os cadastro feitos no grid de endereços tambem.
No caso dessa nota, o erro estava dentro do cadastro de entrega do cliente. Ele estava sem o numero cadastrado. Após inserir o número, a nota foi reenviada processada.
