Erro : 228 – Rejeicao: Data de Emissao muito atrasada
Causa:
Esse erro é causado pois a data de emissão do CTE ultrapassa o limite de 30 dias.
Como resolver:
Caso tenha começado a fazer o CTE em uma data proem só foi processado após um período de 30 dias é necessário atualizar a data de emissão do documento.
Para isso acesse a aba CTE, e altere no campo Data de emissão para a data atual ou a que esteja dentro da data limite e salve.
Após salvar as alterações basta processar o CTE novamente.
Erro : 519 – Rejeicao: CFOP invalido para operacao
Causa:
É causado quando o CTE foi emitido para operação interna mas o CFOP que foi inserido é para operações interestaduais. Ou quando o CTE foi emitido para operação interestadual mas o CFOP utilizado foi para operações internas.
Como resolver:
Abra o CTE na aba dados e verifique os estados de destino e origem. Caso esteja com o mesmo estado o CFOP deve iniciar com 5, caso contrario com 6.
Abra a aba de serviços e verifique o CFOP inserido e corrija de acordo com a operação. No caso desse exemplo irei corrigir para 5353(CFOP para operações internas).
Após realizar a correção, processe o CTE novamente.
Rejeicao: Chave de acesso da NF-e transportada invalida [chave de acesso: 31000000000000000000570010000000000000000000][Motivo: Modelo diferente de 55 (NFE)]
Causa:
Ao inserir na aba notas, a chave de acesso de um documento que não possua o modelo 55 retornará o seguinte erro.
Como Resolver:
Verifique se a chave da nota possui o modelo 55, na própria chave ele vem mencionado após o CNPJ da empresa. Ao conseguir a chave correta, corrija na aba notas, para isso basta clicar no ícone de edição contido na linha da chave inserida e corrigir as informações.
Ao abri a tela inicial desse módulo, é necessário clicar no ícone de novo para digitar um novo conhecimento de transporte.
Em seguida, irá abrir a tela para a digitação do documento, nessa tela há 4 aba a serem preenchidas, cte, serviços, dados e notas.
Aba CTE
Na aba de cte temos os seguintes campos:
Tomador: Nesse campo você irá inserir quem será responsável pelo frete. Na modalidade CIF, o tomador é o remetente, já na modalidade FOB, o tomador é o destinatário.
Modal: Nesse campo será inserido qual o tipo de transporte que será efetuado.
Operação: Nesse campo é inserido qual operação será utilizada, para que puxe as integrações do documento corretamente. Essas operações já estarão previamente cadastradas de acordo com as informações fornecidas para implantação.
Lotação: Nesse campo será informado se a transportadora disponibilizou um veiculo exclusivamente para a carga de um cliente.
Remetente: É quem realiza o envio da mercadoria. É ele quem entrega o produto ao Transportador. Na maioria dos casos o Remetente é o responsável pela emissão da Nota Fiscal Eletrônica que acompanhará o envio da mercadoria. O Remetente também pode ser o Tomador do CTe. Pode ser cadastrado ao clicar no ícone de buscar ao lado do campo.*
No campo de buscar é possível cadastrar um novo remetente, ou também pode ser usado a tela de cadastro de fornecedor.
Destinatário: O Destinatário do CTe, na maioria das vezes, será o mesmo destinatário da Nota Fiscal. É a pessoa física ou jurídica para quem a mercadoria transportada será entregue. Pode ser cadastrado ao clicar no ícone de buscar ao lado do campo*
Podendo ser cadastrado na tela de cadastro de cliente.
Produto predominante: Será digitado qual é o produto que predomina na carga. Forma Pagto: Será inserido qual é a forma de pagamento do documento. Observações: Este campo é para caso tenha alguma informação complementar para adicionar ao documento. CPF/CNPJ (Responsável CIOT): Nesse campo deverá ser inserido o CNPJ da empresa que gerou o CIOT inserido no CTE. Valor Carga: Nesse campo irá aparecer o valor da carga, esse valor aparece ao inserir a nota fiscal que foi emitida. RNTRC: Registro Nacional De Transportadores Rodoviários De Cargas, é um certificado público que serve para a identificação e certificação das inscrições necessárias. Nesse campo será inserido esse código. Num. CIOT: Nesse campo deverá ser inserido o Código CIOT( Código Identificador da Operação de Transportes) que foi gerado pela empresa.
Características da carga: Nesse campo será inserido as informações de unidade comercial, quantidade e tipo de medida. Para adicionar uma nova linha basta clicar em novo, inserir as informações nos campos e gravar ele no ícone de ✓ .
Terminado de inserir essas informações clique em incluir.
Aba Serviços
Para inserir as informações nessa aba, primeiro clique em novo.
Serviço: Nesse campo será informado o tipo de serviço a ser realizado, esses serviços foram cadastrados previamente. Preço Venda: Nesse campo será inserido o valor do serviço. Quantidade: Esse campo ja virá preenchido como 1 quant., podendo ser alterado. % Acréscimo: Nesse campo será inserido a porcentagem do acréscimo a ser inserido no valor do serviço. Caso seja preenchido o campo de valor acréscimo não é necessário o preenchimento desse campo. Vlr Acréscimo: Nesse campo será inserido o valor em reais do acréscimo. Caso seja preenchido o campo de % acréscimo não é necessário o preenchimento desse campo. Vlr Desconto: Nesse campo será inserido o valor em reais do desconto. Caso seja preenchido o campo de % desconto não é necessário o preenchimento desse campo. Total: Nesse campo mostra o valor total do serviço, nele puxa o valor que foi inserido no campo preço venda. Total Liquido: Nesse campo mostra o valor total do serviço com os descontos e/ou acréscimos inseridos. Total Documento: Nesse campo mostra o valor total do CTE. CFOP: Nesse campo será inserido o CFOP para essa operação. % Desconto: Nesse campo será inserido a porcentagem do desconto a ser inserido no valor do serviço. Caso seja preenchido o campo de valor desconto não é necessário o preenchimento desse campo.
Aba Dados
Na aba dados há os seguintes campo:
Recebedor: É a pessoa física ou jurídica que receberá a mercadoria, sem ser o destinatário final. Existe um recebedor quando a mercadoria é redespachada, ou seja, quando a transportadora que coletou a mercadoria entregará a mesma para outro transportador, o qual terminará o processo de entrega. *
Tomador: Nesse campo será preenchido com o tomador do CTE, esse campo já virá preenchido de acordo com o que foi marcado no campo tomador da aba cte, mas também pode ser preenchido manualmente. O tomador é a pessoa física ou jurídica que pagará o frete. Assim sendo, se o frete for CIF (pago), o remetente da mercadoria será o tomador. Se o frete for FOB (à pagar) o tomador será o destinatário. Caso o frete seja pago por uma terceira pessoa, diferente do remetente ou destinatário, usa-se o temo “Consignatário” para defini-lo no CTe. Para cadastrar o tomador clique no ícone de buscar ao lado do campo*
Expedidor: Quando houver um “recebedor” haverá um “expedidor”. O campo “expedidor” existe para informar a origem da mercadoria que não foi coletada pela transportadora que fará o redespacho. Ou seja, o “expedidor” é a transportadora que fez a primeira coleta da mercadoria lá na origem, junto ao remetente. Esse campo já virá preenchido com o nome da empresa.
UF Origem: Nesse campo será informado o estado de origem, onde será iniciado o transporte. Esse campo já virá preenchido com o estado do remetente, podendo ser alterado. Cidade Origem: Nesse campo será inserido a cidade de origem. Esse campo já virá preenchido com a cidade do remetente, podendo ser alterado. UF Destino: Nesse campo será informado o estado de destino, onde será terminado o transporte. Esse campo já virá preenchido com o estado do destinatário, podendo ser alterado. Cidade Destino: Nesse campo será inserido a cidade de destino. Esse campo já virá preenchido com a cidade do destinatário, podendo ser alterado.
Responsável Seguro: Nesse campo deverá ser inserido o responsável pelo pagamento do seguro da carga.
Veículo: Nesse campo deverá ser inserido o veiculo que fará o transporte da carga. Nesse campo deverá ser inserido o veículo de tração que foi cadastrado previamente, os veículos de reboque que fará parte do transporte deverão ser vinculados ao veiculo de tração em seus cadastros. Para cadastrar os veículos basta clicar no ícone de buscar ou acessar o cadastro de veículos pelo menu lateral.*
Seguradora: Nesse campo deverá ser inserido a seguradora responsável pelo o seguro da carga. Esse campo não é obrigatório o preenchimento no CTE. A seguradora é cadastrada ao clicar no ícone de buscar ao lado do campo. *
Motorista: Nesse campo será inserido o motorista responsável pelo transporte da carga. O motorista é cadastrado ao clicar no ícone de buscar ao lado do campo, deverá ficar marcado como funcionário.*
Apólice: Nesse campo deverá ser inserido o número do seguro da carga. Esse campo não é obrigatório o preenchimento no CTE.
Aba Notas
Na aba nota será inserido as notas que forma emitidas na venda da carga ao destinatário. Nessa aba a nota pode ser inserida de duas formas. A primeira forma seria inserindo os dados manualmente, ao inserir a chave da NFE alguns dados já serão preenchidos após isso basta inserir o restante dos dados e gravar no ícone de ✓.
A outra forma seria importando uma nota que foi emitida na empresa, para isso clique no ícone de importar documentos e pesquise pela nota que foi emitida.
Ícones
Novo: Clicando nesse você abrirá um registro em branco para inserir um outro CTE. Salvar: Esse ícone serve para salvar as alterações feitas no CTE, deve ser salvo as informações sempre que preencher uma das abas. Excluir: Esse campo serve para excluir o CTE que não esteja com pendencias. Processar CT-e: Esse campo serve para processar o CTE, ao finalizar de inserir todas as informações obrigatórias basta clicar nesse ícone para transmitir o documento para a SEFAZ. XML: Nesse campo serve para gerar o XML do documento. Ao clicar nele gera uma tela com as especificações do documento, para salvar basta clicar com o botão direito depois salvar como. Histórico: Nesse campo você pode verificar o histórico do CTE. Caso aconteça algum erro é por essa tela que pode ser verificado qual erro aconteceu. Importar Documentos: Esse ícone serve para importar notas que foram emitidas pela empresa e deverão ser vinculadas ao CTE.
Incluir: Ao clicar em novo, para inserir um novo CTE, esse ícone de incluir aparece. Ele serve para salvar as informações iniciais do CTE, ao inserir os dados obrigatórios da aba CTE, clique nesse ícone para liberar os demais campos do CTE. Cancelar: Esse ícone serve para cancelar as informações que estão sendo inseridas, caso não deseje dar continuidade ao CTE que iniciou basta clicar em cancelar e voltará a tela anterior.
Imprimir: Esse ícone aparece após o envio do CTE à SEFAZ, caso não tenha nenhum erro. Ele serve para imprimir o DACTE.
Pelo painel CTE é possível também imprimir o DACTE e salvar o XML do CTE que foi feito, basta clicar nos ícones acima.
O ícone para realizar o cancelamento do CTE é o ícone azul. Ao clicar nele será aberto uma tela onde deve ser inserido a justificativa do cancelamento e depois confirmar.
Filtros Painel CTE
Na aba Painel CTE, há alguns filtros que ajudam a localizar os documentos de acordo com o ambiente emitido, o status, situação e a Data de emissão.
Para pesquisar com esses filtros basta clicar na seta ao lado e selecionar qual filtro deseja inserir.
Em caso de dúvidas ao realizar os cadastros dos campos onde sinalizei com um asterisco siga as documentações Cadastros CTE(basta pesquisar dessa forma no campo de busca).
