Erro : 519 – Rejeicao: CFOP invalido para operacao
Causa:
É causado quando o CTE foi emitido para operação interna mas o CFOP que foi inserido é para operações interestaduais. Ou quando o CTE foi emitido para operação interestadual mas o CFOP utilizado foi para operações internas.
Como resolver:
Abra o CTE na aba dados e verifique os estados de destino e origem. Caso esteja com o mesmo estado o CFOP deve iniciar com 5, caso contrario com 6.
Abra a aba de serviços e verifique o CFOP inserido e corrija de acordo com a operação. No caso desse exemplo irei corrigir para 5353(CFOP para operações internas).
Após realizar a correção, processe o CTE novamente.
This XML is not valid. Element ‘{http://www.portalfiscal.inf.br/mdfe}CIOT’: [facet ‘pattern’] The value ‘12345678000’ is not accepted by the pattern ‘[0-9]{12}’.
Causa:
Esse erro é causado pelo tamanho do número do CIOT. Esse número tem uma quantidade de 12 dígitos.
Como resolver
Acesse a aba MDF-e novamente e verifique o número do CIOT inserido. Caso esteja faltando um digito arrume o número no campo e processe o MDF-e novamente.
Rejeicao: Chave de acesso da NF-e transportada invalida [chave de acesso: 31000000000000000000570010000000000000000000][Motivo: Modelo diferente de 55 (NFE)]
Causa:
Ao inserir na aba notas, a chave de acesso de um documento que não possua o modelo 55 retornará o seguinte erro.
Como Resolver:
Verifique se a chave da nota possui o modelo 55, na própria chave ele vem mencionado após o CNPJ da empresa. Ao conseguir a chave correta, corrija na aba notas, para isso basta clicar no ícone de edição contido na linha da chave inserida e corrigir as informações.
Erro : 210 – Rejeicao: IE do destinatario invalida
Causa:
Esse erro acontece quando a IE do cedente está com números faltando ou foi com números fora da ordem correta ou o estado não condiz com a IE cadastrada.
Como resolver:
Abra o cadastrado do cliente, e verifique se a IE foi escrita corretamente, normalmente acontece de algumas inscrições possuírem o numeral zero no inicio do código, pro exemplo, 000123456789. Para verificar se a IE está faltando esse números ou foi escrita na ordem correta, acesse o site do SINTEGRA e acesse o estado do seu cliente.
Insira o CNPJ do seu cliente e verifique se a IE está correta. Corrija ela no cadastro do cliente e em seguida, reenvie a nota.
Caso tente consultar pelo cnpj e retorne o erro de número invalido ou nenhum registro encontrado, verifique os dados cadastrais do cedente. As IE são próprias de cada Estado, pode ter acontecido de ao cadastrar o cliente você tenha inserido o estado incorreto.
Para verificar a informação, acesse o site para consultar o CNPJ e verifique se os dados corretos e corrija no cadastro do cliente, em seguida, reenvie a nota.
Com base na orientação da CONFAZ o sistema inseriu novos campos na NFE para que seja inserido o Intermediador/Marketplace e a instituição de pagamento para os clientes que vendem a partir de sites na internet.
Se a venda for feita através de um Portal de vendas, por exemplo, este deve ser informado como intermediador/marketplace e se o cliente fizer o pagamento através de alguma instituição de pagamento, como Mercado Pago, por exemplo, este deve ser informado como Instituição de Pagamento.
Para informar esses dados na nota deve se ir à aba Dados e nela clicar no botão “Cond.Gerais”, que abrirá um formulário com os campos para essas informações.
Uma outra informação importante é a identificação da empresa no site/portal do intermediador, essa identificação pode ser o login, nome de usuário ou alguma outra identificação fornecida pelo intermediador. Essa informação deve ser colocada no cadastro do Intermediador, que deverá estar cadastrado como Fornecedor, o campo para isso está na aba “Detalhes” do cadastro de fornecedores.
Com as informações lançadas na nota, sairão automaticamente no XML da nota, sendo assim transmitidas para a SEFAZ no processamento da NF-e. A legislação não definiu alteração no layout da DANFE para impressão destes campos, ficando apenas no XML por enquanto.
Ao abri a tela inicial desse módulo, primeiro acesso o painel MDFE pelo menu lateral. Em seguida, é necessário clicar no ícone de novo para digitar um novo manifesto eletrônico. O MDFE é emitido a partir de um CTE e por isso terá as mesmas informações.
Assim irá abrir a tela para a digitação do documento, nessa tela há 2 abas a serem preenchidas MDFE e lotação.
Aba MDFE
Na aba de mdfe temos os seguintes campos:
Operação: Esse campo já virá preenchido com a operação que foi configurada previamente. Nela contem as integrações necessárias para o documento. Tipo Emitente: Esse campo já virá preenchido com o tipo de emitente que foi cadastrado previamente.
Modal: Nesse campo será inserido qual o tipo de transporte que será efetuado.
Peso carga: Nesse campo será inserido a informação de peso da carga. Será a mesma informação que foi inserida no CTE, caso tenha sido feito.
Unidade: Nesse campo será inserido a unidade utilizada pela carga.
UF Carregamento: Nesse campo deverá ser informado o estado que a carga será carregada, o inicio do percurso do transporte da carga. Cidade Carregamento: Nesse campo deverá ser informada a cidade em que a carga será carregada, o inicio do percurso do transporte de carga.
UF Descarregamento: Nesse campo deverá ser informado o estado que a carga será descarregada, o fim do percurso do transporte da carga. Cidade Descarregamento: Nesse campo deverá ser informada a cidade em que a carga será descarregada, o fim do percurso do transporte de carga.
Veículo: Nesse campo deverá ser informado o veiculo que fará o transporte da carga. Essa informação deve ser cadastrada previamente no cadastro de veículos. O cadastro pode ser acessado pelo ícone de lápis ao lado do campo. Motorista: Nesse campo deverá ser informada o motorista responsável pelo transporte. Essa informação deve ser cadastrada previamente no cadastro de motorista. O cadastro pode ser acessado pelo ícone de lápis ao lado do campo.
Seguradora: Nesse campo deverá ser informado a seguradora responsável pela carga. Essa informação deve ser cadastrada clicando no ícone de lápis ao lado do campo. Responsável Seguro: Nesse campo deverá ser informado o tipo do responsável pelo seguro. Se será o Emitente do MDF-e ou o Contratante do Serviço. Apólice: Nesse campo deverá ser informado o apólice do seguro.
Averbação: Nesse campo deve ser inserido o número da averbação. Esse dado está relacionado com o seguro da carga.
CPF/CNPJ CIOT: Nesse campo deverá ser inserido o CNPJ da empresa que gerou o código CIOT. Número CIOT: Nesse campo deverá ser inserido o Código CIOT( Código Identificador da Operação de Transportes) que foi gerado pela empresa.
Tipo de carga: Nesse campo deverá ser informado o tipo da carga que está sendo transportada.
Inserção do CTE: Nesse grid será inserido as informações do CTE que foi emitido. Para inserir uma nova linha basta clicar no ícone de novo. Deverá ser inserido a chave do CTE, o peso da carga, a UF e cidade do emitente do CTE, data de emissão e valor. Os demais campos como Modelo e série serão preenchidos automaticamente após a inserção da chave. Para gravar as informações basta clica no ícone de ✓ .
UF’s Percurso: Nesse grid, ao clicar em novo, será inserido as UF que o motorista irá passar até chegar ao destino. Esse campo só é necessário o preenchimento caso haja estados entre o estado de carregamento e o de descarregamento. Não é necessário inserir as UF que já foram inseridas no MDF-e somente o percurso. Exemplo: Caso uma carga vá do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul, o motorista terá que passar pelos estados de SP, PR e SC, sendo assim essas três UFs deverão ser inseridas no grid. Para gravar as informações basta clica no ícone de ✓ .
Aba Lotação
Na aba de lotação temos os seguintes campos:
Produto predominante: Nesse campo será inserido a descrição do produto predominante na carga transportada.
Cep Carregamento: Nesse campo será inserido o CEP do local onde será carregado a carga para o transporte. Cep Descarregamento: Nesse campo será inserido o CEP do local onde será descarregado a carga, ao final do transporte.
Latitude Carregamento: Nesse campo será inserido a latitude referente ao local de carregamento da carga. Longitude Carregamento: Nesse campo será inserido a longitude referente ao local de carregamento da carga .
Latitude Descarregamento: Nesse campo será inserido a latitude referente ao local de descarregamento da carga. Longitude Descarregamento: Nesse campo será inserido a longitude referente ao local de descarregamento da carga .
Aba Parâmetros
Na aba parâmetros é informado algumas informações referente ao documento, como o modelo, o número e a operação utilizada.
Emissão do Manifesto de Transporte
Após clicar em novo no painel MDF-e, será necessário inserir as informações obrigatórias, como UF de carregamento e descarregamento e motorista, para poder incluir o registro.
Ao incluir o registro, você poderá dar continuidade à inserção das informações do MDF-e. Todos os campos devem ser preenchidos, com exceção dos campos Numero do CIOT e CFP/CNPJ do CIOT e UF’s Percurso, que depende das informações que serão emitidas nesse registro.
Ícones
Serve para inserir um novo registro em branco.
Serve para salvar as informações inseridas no MDF-e a medida que é feito.
Serve para finalizar o MDF-e, para transmiti-lo à receita.
Serve para excluir registro que não tenham pendencias, ou seja, registro que ainda não foram processados.
Serve para gerar a impressão do MDF-e. Ao clicar, você será redirecionado a uma tela com o documento.
Serve para visualizar o histórico do documento. Caso tenha dado algum erro, esse poderá ser verificado por essa tela.
Esse ícone serve para encerrar o MDF-e, quando a carga chega a seu destino é necessário encerrar o MDF-e para ser possível emitir outro para o veiculo.
Filtros Painel MDF-e
Na aba Painel CTE, há alguns filtros que ajudam a localizar os documentos de acordo com o ambiente emitido, o status, situação e a Data de emissão.
Para pesquisar com esses filtros basta clicar na seta ao lado e selecionar qual filtro deseja inserir.
Esse erro pode ser causado em duas situações: Quando o estado de inicio e fim fazem fronteira e o percurso for informado e quando o estado de inicio e fim não fazem fronteira e o percurso não for informado.
Como resolver:
Para corrigir abra a aba MDF-e, nessa aba é onde está localizada o grid de UF’s Percurso. Nesse grid deve ser inserido as UF que fazem parte do percurso, para caso os estados não fazem fronteira, não sendo necessário inserir os estados de início e fim. E não deve ser deixado em branco quando os estados fazem fronteira.
Situação onde os estados de inicio e fim não fazem fronteira. No exemplo o estado de inicio é SP e o de fim é RS, sendo assim no grid do percurso deve ser inserido apenas os estados de SC e PR.
Situação onde os estados de inicio e fim fazem fronteira.
Rejeição: O tipo de transportador deve ser TAC quando informado CPF do proprietário do veículo de tração .
Rejeição: O tipo de transportador deve ser ETC ou CTC quando informado CNPJ do proprietário do veículo de tração
Causa:
No cadastro do proprietário do veiculo não foi inserida a informação do tipo de proprietário.
Como resolver:
Para resolver os erros, é necessário abrir o cadastro do proprietário do veiculo. Esse cadastro é acessado dentro do cadastro do veiculo, para acessá-lo clique no ícone de lápis ao lado do campo de veiculo.
Após clicar, irá abrir a tela de cadastro do veiculo, ao lado do campo do proprietário terá o mesmo ícone de lápis, clique nele para acessar o cadastro dele.
Ao abrir o cadastro do proprietário insira o tipo de acordo com o que precisa ser.
Rejeicao: Duplicidade de NF-e, com diferenca na Chave de Acesso []
Causa:
Esse ocorre quando é emitida uma nota com a numeração que ja foi utilizada anteriormente em outra nota.
Como resolver:
Para resolver esse erro, verifique no cadastro de “tipo de documento” da nota qual foi a última numeração veja
Logo em seguida confira se a nota gerou o sequencial correto, caso esteja errado basta somente você reabrir a nota e alterar a sua numeração e gravá-la . Nesse caso o próximo número será 1545
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Causa:
Esse erro é causado por que o tamanho do logradouro ultrapassou o permitido pela SEFAZ para o campo.
Como resolver:
O campo de logradouro do endereço do cliente mesmo que, no sistema seja possível inserir além deste limite, para a SEFAZ não será aceito logradouros maiores que 60 caracteres.
Por isso, verifique o cadastro do cliente e veja se o logradouro passa do permitido, se sim, é necessário editar o cadastro da rua na tela de logradouro/cep ate que fique com a quantidade permitida.
Exemplo de logradouro que passou do tamanho permitido
