Uma devolução para Fornecedores precisa ser baseada sempre na nota real (PDF ou XML) enviada pelo fornecedor.
Sempre que se tratar de uma devolução para FORNECEDORES, as alterações podem ser diretamente na nota.
Confira o PDF ou XML da nota do fornecedor e digite os mesmos valores no tributo desejado e informe o CST (situação tributária)
Se o tributo não for o mesmo que deseja ex: no sistema aparece ICMS_ST e deveria ser ICMS, basta altera-lo.
OBS: O CST é composto de 3 dígitos, sendo que o primeiro é a origem do produto. Basta considerar os dois últimos pra saber qual informar dentro do sistema.
‘{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}cMun’: [facet ‘pattern’] The value
Para corrigir esse erro basta abrir o XML da nota no ícone apontado na imagem abaixo
Logo em seguida no XMl, busque pelo código que está incorreto e identifique qual é o endereço.
Abra o cadastro do cliente e localize o endereço o qual o código está incorreto
O endereço com o código incorreto, pode ser o do próprio cadastro do cliente (parte superior da imagem) ou pode ser o endereço de entrega (parte inferior da imagem)
Por fim, abra a tela de corrigir cidades cujo caminho é: cortéx>master setup> operações> corrigir cidades
Você vai inserir o estado da cidade que está com o código incorreto, logo em seguida filtrar pela cidade, selecionar a cidade incorreta e clicar na seta apontada para remove-la e por fim inserir a cidade correta