O validador pode ser encontrado facilmente na internet se pesquisando no Google por “validador sintegra”, o primeiro link que retorna da pesquisa é justamente o do site oficial (http://www.sintegra.gov.br/download.html).
Feito o download deve ser descompactado o arquivo e executado o instalador.
O arquivo SINTEGRA gerado pelo Córtex deve ser baixado clicando no ícone correspondente da tela do Córtex.
Com o arquivo baixado, deve ser aberto o validador. Para iniciar a validação o arquivo deve ser carregado no validador. Indicando a localização e o arquivo, o será feita a validação.
Para ver o resultado basta ir até a aba “Críticas” e selecionar o que deve ser listado, neste caso, os erros.
Na lista de “Advertências” aparecerão algumas mensagens de pontos que podem ser melhorados, são advertências e não erros, por isso não impedem o envio do arquivo. Na lista de erros aparece a linha em que aconteceu cada erro, a mensagem indicando qual é o problema, o tipo de registro, o campo onde o problema aconteceu e na parte de baixo da tela ainda aparece a linha do erro correspondente ao erro selecionado na lista.
Neste caso está indicando que na linha 102 do TXT há um CFOP inválido, nesta linha é um registro do tipo 70 e o campo com problema é o CFOP. No detalhe abaixo onde aparece a linha com erro, podemos ver destacado em vermelho o CFOP incorreto.
Consultando o manual podemos identificar que o registro 70 é onde aparecem os conhecimentos de transporte e no detalhamento deste registro no manual vemos que da posição 46 à 51 da linha, imediatamente antes do CFOP está o número do documento, portanto o erro está no conhecimento de transporte de número “10”.
Então será necessário localizar este documento, corrigir a CFOP e em seguida gerar o arquivo novamente, iniciando o processo de validação mais uma vez.
Para gerar o arquivo SPED/Sintegra, faça o caminho:
CÓRTEX > Fiscal > Geracao SINTEGRA/SPED
Após abrir a tela, clique no ícone + (Incluir) para gerar um novo arquivo.
Após clicar neste botão, as opções da tela ficarão em branco para que você as selecione. Dividiremos a tela para melhor entendimento.
No campo Arquivo Exportação, deverá ser definido qual o tipo de arquivo irá gerar. Definirá qual o tipo de arquivo (SINTEGRA, SPED, SPED CONTRIBUIÇÕES) cabe a sua empresa utilizar.
Após isso, deverá ser definido o ano e o mês a ser gerado. Em seguida, o Tipo do Arquivo, que pode ser SINTEGRA ou Retificação SINTEGRA para os arquivos tipos SINTEGRA, e Retificação SPED para os tipos SPED (SPED e SPED CONTRIBUIÇÕES).
Logo após esse passo, no topo, deverá ser gravado o arquivo. Se gravar na primeira opção, irá gravar o arquivo e logo após isso as opções ficarão em branco novamente para gravação de um novo arquivo. Na segunda opção de gravação irá gravar e assim ficará no mesmo registro.
O campo Situação Geração mostrará a situação do arquivo. Enquanto ele não for gerado nenhuma vez, ele ficará com a situação NÃO GERADO. Após clicar no botão Gerar, a situação do arquivo irá mudar automaticamente, informando em qual passo ele está, até o campo ficar igual a GERADO.
Ao final da geração, ficará dessa forma:
A opção Não validar é marcada antes de gravar o arquivo, ela serve para que não seja avaliado os erros do arquivo, essa opção avalia o que pode dar errado ao validar o arquivo no seu validador sintegra, é aconselhável a nunca ser marcada. Os erros aparecem na grade abaixo, basta que clique na linha do erro.
Após serem feita as correções necessárias, basta clicar no botão gerar novamente e aguardar.
A opção Inventário deverá ser marcado caso se trate de um SPED/SINTEGRA referente ao Inventário da empresa.
Para baixar o arquivo, basta clicar no ícone indicado.
Para que o arquivo seja gerado considerando “Lucro Real”, deve ser marcada a opção “Não Cumulativo” no campo de incidência tributária do grupo “SPED CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS” do cadastro de estabelecimento.
CORTÉX > SETUP > ESTABELECIMENTO
Para validar o SPED ou o Sintegra, você deve baixar o validador em seu computador, você pode baixá-los pelo link, clicando nas opções a seguir:
O registro de totalização 0900, é solicitado pelo validador quando o arquivo é gerado em atraso. Para gerar o registro automaticamente, basta marcar o campo correspondente na tela de geração de arquivos, conforme imagem abaixo:
Lembrando que o campo deve ser marcado e gravado antes de clicar no botão “Gerar”
Localizar
Para localizar documentos já gerados, clique na aba Localizar. Você pode pesquisar através dos diversos filtros apresentados.
No sped fiscal e contribuições, temos os erro de validação e os erros de estruturas. Para os erros de estrutura, é necessário solicitar ajuda ao suporte para corrigi-los. Já erros de validações (dados), o próprio usuário tem a possibilidade de identifica-los e corrigi-los.
Erros de Validação:
Código do município inválido ou em branco Registro D100
No cadastro do cliente, o código do município do endereço está em branco ou incorreto. Verifique o município cadastrado e gere o arquivo após correção.
Chave NFE Registro C100
Se a nota de entrada, modelo 55 não houver chave, a mesma apresentará o erro abaixo. Para corrigir, basta acrescentar a chave da NFE e gerar o arquivo novamente.
CPF
Se o cadastro do cliente, fornecedor ou do participante da nota estiver sem CPF ou CNPJ, apresentará erro, com isso deve ser corrigido e gerado novamente o SPED para validação.
Valor Total dos Débitos Registro E110
Esse erro apresenta, quando os totais contabilizados dos débitos estão incorretos. Quando você clica acima do erro, o mesmo lhe mandará para o campo que deverá corrigir e preencher com o valor que está apresentando no campo “Valor esperado”.
Após preencher estes campos, você também deverá preencher o bloco E116, que deverá ser preenchido com o mesmo valor preenchido no bloco E110.
Clique na linha do bloco duas vezes. Com isso basta informar o valor e validar o arquivo.
Não informar item se não referenciado nos demais blocos. Registro 0200
Quer dizer que ouve alguma movimentação no item ( inventário por exemplo), mas não houve nenhum documento fiscal para ele. Sendo assim, basta inativa-lo que não ocorrerá novamente o erro.
DT_VCTO
Data de vencimento do ICMS, você pode preencher essa data diretamente no estabelecimento da empresa. Basta ir a CÓRTEX > SETUP > ESTABELECIMENTO. Em seguida, SPED FISCAL > DIA DE VCTO OBRIGATÓRIO. Esta data deve ser informada pelo usuário. Informar no campo “texto”. Basta inserir apenas o dia que vence o ICMS, como na imagem abaixo.
Código da Receita
Código que também deve ser informado pelo usuário diretamente no estabelecimento. CÓRTEX > SETUP > ESTABELECIMENTO . Aba dados adicionais, SPED FISCAL > CÓDIGO OBRIGAÇÃO. Informar no campo “texto”.
O problema está no cadastro de tipo de documento. Deverá ser alterado o campo Tipo de Documento Ambiente
Ativo: SIM
Ambiente: PRODUCAO
Tipo Ambiente: ESTADUAL
Serie: 1
Modelo: 55R
COD_INF
Esse erro pode ocorrer pois em alguma nota no sistema está com erro e não foi resolvido, abra a nota no sped clicando no campo em destaque e veja sua numeração, em seguida abra a nota no sistema e verifique com o cliente sobre o erro nessa nota se pode ser resolvida e enviada ou deverá ser excluída.
Erro DT_E_S
Esse erro acontece por causa da data do documento, primeiro descubra o numero do documento, para isso basta clicar no erro e abrir a nota no sped ou na própria linha do erro aparece o numero da nota ao lado da serie. Em seguida, abra a nota no sistema e verifique a data.
Veja que a data de operação está em branco, basta colocar a data na tela de FECHAMENTO DE NOTAS e depois gerar o sped novamente.
Registro filho obrigatório H005
Esse erro acontece por que o registro H005 não foi informado no arquivo sped. Normalmente esse erro acontece no mês de Fevereiro pois é o mês para fazer inventário.
Para resolver esse erro é necessário gerar o arquivo com o ícone inventario marcado e o campo data do inventario com a data: 31/12 do ano anterior, por exemplo, se o sped é do ano de 2020 a data do inventario deve está como 31/12/2019.
Registro filho obrigatório – 0100
Esse erro ocorre pois o cadastro do contabilista nao foi inserido no sistema. Para cadastrá-lo faça o caminho: córtex> setup> contabilista, em seguida insira os dados do contador da sua empresa(Nome, CPF, etc), na aba de dados.
Na aba detalhes, será inserido o numero do CRC do contador, o CNPJ do Escritório de contabilidade dele, e o inicio da Operação.
VL_DOC
Esse erro ocorre pois na nota há algum tributo que deveria ter adicionado ao valor total porem não foi adicionado. Pode acontecer por exemplo, com valores de icms st e outras depesas. Para resolver basta abrir a tela de fechamento de nota e pesquise pelo numero da nota(esse voce descobre no propio erro, clicando no VL_DOC ou no conteúdo do registro).
Após abrir a nota, verifique qual é o tributo que não adicionou. Em seguida, abra o cadastro de tributo e altere a ação para adicionar ou subtrair dependendo do tributo que deu o erro no valor.
Assim, retorne a tela e dê duplo clique na linha do tributo, ele irá permitir a edição, não precisa mudar nenhum dado apenas confirmar clicando no icone verde.
Em seguida, gere o arquivo do sped novamente.
COD_MUN
Verifique a cidade no cadastro do cliente, veja se ela está com o código IBGE caso não esteja preenchido esse campo, pode efetuar a correção pela tela de Corrigir Cidades.
CFOP
Verifique o CFOP utilizado, no caso desse erro, foi usado na nota um CFOP que não existe o 1405. Para corrigir abra a nota na tela de fechamento notas e altere o CFOP de todos os produtos pelo CFOP correto. No caso desse erro o correto seria o 1403.
Para que esse erro não volte a acontecer siga a documentação para realizar a conversão do CFOP que vem na nota de entrada.
Erros de Estrutura:
Erros de estrutura no arquivo, ocorrem geralmente por motivos do arquivo estar fora do layout do SPED. Ocorrem geralmente por uma mudança no layout da receita ou por falta de preenchimento de algum campo no sistema. Quando é gerado algum erro de estrutura no arquivo, o mesmo nem gera para avaliação dos erros de preenchimento.
Erro de Suframa
Apresenta quando o campo Suframa do cadastro do cliente está preenchido com 0. O mesmo deve ficar em branco.
Erro: Registro Obrigatório 0000
Deve-se conferir no documento gerado se o mesmo se inicia com o seguinte conteúdo. |0000|009|0|01072015|31072015|RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA|CNPJ DA EMPRESA||MG|INSCRIÇÃO ESTADUAL|CODIGO DO MUNICÍPIO|INSCRIÇÃO MUNICIPAL||B|1|
Caso o documento não inicie com essa especificação, deve ser gerado novamente, ou aberto em um editor de texto e modificado para que essa linha seja a primeira.
Erro IE
Esse erro acontece por algum caracter que nao seja numerico presente dentro do campo da IE no cadastro do cliente. Para corrigi-lo vá ao cadastro do cliente citado no erro e verifique o campo da IE.
As vezes ao copiar e colar a IE o espaçamento utilizado vai junto para o campo, e isso pode causa o erro. Nesse caso basta apagar o espaço e gerar o arquivo novamente.
Erro NUM
Este erro acontece quando possuí algum caractere especial no campo número do endereço. Para resolver, acesse o cadastro do cliente e verifique se não há espaçamento ou nenhum caractere não especial no campo para número, após corrigir basta gerar o arquivo novamente.
Erro COMPL
Este erro acontece quando possuí algum caractere especial no campo complemento. Para resolver, acesse o cadastro do cliente e verifique se não há espaçamento ou nenhum caractere não especial no campo complemento, após corrigir basta gerar o arquivo novamente.
Erro COD_INC_TRIB
Esse erro ocorre no SPED CONTRIBUIÇÕES pois o código de Incidência Tributária das operações fiscais do contribuinte não foi informado. Esse registro deve ser preenchido no estabelecimento da empresa, nos dados adicionais como:
Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo;
Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo;
Escrituração de operações com incidência nos regimes não-cumulativo e cumulativo.
Após inserir o código correto no campo texto do terceiro grid basta clicar em OK e gerar o arquivo novamente.
CST PIS / COFINS REGISTO C170
Este erro acontece quando o cst de PIS/COFINS estão diferentes um do outro, sempre devem ser o mesmo.
Para identificar o documento que esta errado, basta clicar em cima do erro para ser direcionado.
Após ser direcionado a nota, os produtos aparecerão na grade de baixo, podendo assim localizar os que estão com o cst errado.
Para corrigir basta ir na tela de Fechamento de Notas, localize o documento e altere todos os CST que estiverem diferentes.
Após alterar todos os documentos e produtos que estiverem com a diferença, basta gerar o sped novamente.
CST PIS / COFINS REGISTRO C170
Outro erro que pode acontecer com o cst de pis e cofins, é pelo fato de estar com um código diferente da operação ENTRADA/SAÍDA
No exemplo a seguir podemos ver claramente que esta sendo usado o CST 99 ENTRADA, para uma nota de saída.
Para corrigir basta fazer o mesmo processo do erro a cima para colocar o cst correto referente a operação realizada.
REGISTRO M410 E M810
Este erros dos registros M410 e M810, no manual do SPED fala que devem ser preenchidos manualmente pelo contribuinte.
Erro Conta Contábil. Registro 0500
Para resolver este erro é necessário cadastrar a conta contábil analítica no Córtex. O código da conta deverá ser solicitada a contabilidade.
Após cadastrar a conta contábil, basta informar o ID referente a mesma dentro do estabelecimento.
Este parâmetro facilita para empresas que usam o mesmo código para todos os produtos. Se for necessário cadastrar uma conta específica para algum produto, basta seleciona-la no próprio cadastro do produto.
ERRO IE – REGISTRO 150
Campo não pode conter espações em branco no início e no final
Quando ocorrer este erro, significa que no cadastro do cedente existe um espaço antes ou depois do número da IE.
Clique no campo indicado que o próprio validador te direcionará ao cadastro inválido.
Neste cadastro de cliente, contém um espaço em branco após o número da IE.
Basta retirar o espaço, gravar o cadastro e gerar novamente o sped.
Erro 1601
Esse erro está relacionado com a falta de vinculação de uma
forma de pagamento a uma instituição financeira.
Para solucionarmos isso, precisamos acessar a tela tipo
pagto / instituições em CÓRTEX – FINANCEIRO – CADASTRO – FORMA DE PAGTO /
INSTITUIÇOES.
Clique em novo para adicionar uma nova forma de pagamento
Selecione o tipo e preencha a descrição. Após preencher essas
informações, clique em incluir.
Em
instituições, clique em novo.
Selecione
a opção bancária que deseja incluir à forma de pagamento e clique em salvar.
