Erros SPED
No sped fiscal e contribuições, temos os erro de validação e os erros de estruturas. Para os erros de estrutura, é necessário solicitar ajuda ao suporte para corrigi-los. Já erros de validações (dados), o próprio usuário tem a possibilidade de identifica-los e corrigi-los.
Erros de Validação:
Código do município inválido ou em branco Registro D100
No cadastro do cliente, o código do município do endereço está em branco ou incorreto. Verifique o município cadastrado e gere o arquivo após correção.
Chave NFE Registro C100
Se a nota de entrada, modelo 55 não houver chave, a mesma apresentará o erro abaixo. Para corrigir, basta acrescentar a chave da NFE e gerar o arquivo novamente.
CPF
Se o cadastro do cliente, fornecedor ou do participante da nota estiver sem CPF ou CNPJ, apresentará erro, com isso deve ser corrigido e gerado novamente o SPED para validação.
Valor Total dos Débitos Registro E110
Esse erro apresenta, quando os totais contabilizados dos débitos estão incorretos. Quando você clica acima do erro, o mesmo lhe mandará para o campo que deverá corrigir e preencher com o valor que está apresentando no campo “Valor esperado”.
Após preencher estes campos, você também deverá preencher o bloco E116, que deverá ser preenchido com o mesmo valor preenchido no bloco E110.
Clique na linha do bloco duas vezes. Com isso basta informar o valor e validar o arquivo.
Não informar item se não referenciado nos demais blocos. Registro 0200
Quer dizer que ouve alguma movimentação no item ( inventário por exemplo), mas não houve nenhum documento fiscal para ele. Sendo assim, basta inativa-lo que não ocorrerá novamente o erro.
DT_VCTO
Data de vencimento do ICMS, você pode preencher essa data diretamente no estabelecimento da empresa. Basta ir a CÓRTEX > SETUP > ESTABELECIMENTO. Em seguida, SPED FISCAL > DIA DE VCTO OBRIGATÓRIO. Esta data deve ser informada pelo usuário. Informar no campo “texto”. Basta inserir apenas o dia que vence o ICMS, como na imagem abaixo.
Código da Receita
Código que também deve ser informado pelo usuário diretamente no estabelecimento. CÓRTEX > SETUP > ESTABELECIMENTO . Aba dados adicionais, SPED FISCAL > CÓDIGO OBRIGAÇÃO. Informar no campo “texto”.
Versão do sped
Alterar versão arquivo SPED.
Cadastros Byte Córtex > Master Setup > Configuração > Cadastros > Tabelas Genéricas
Informe o ano na coluna Sigla campo, o código e versão seguindo o sequencial na coluna Código SPED.
Os códigos das versões são encontrados no manual do Sped no site Receita Federal.
Exemplo Link de 2022
http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/274
Código Participante Registro C100
Ao ser reportado o seguinte erro:
O problema está no cadastro de tipo de documento. Deverá ser alterado o campo Tipo de Documento Ambiente
Ativo: SIM
Ambiente: PRODUCAO
Tipo Ambiente: ESTADUAL
Serie: 1
Modelo: 55R
COD_INF
Esse erro pode ocorrer pois em alguma nota no sistema está com erro e não foi resolvido, abra a nota no sped clicando no campo em destaque e veja sua numeração, em seguida abra a nota no sistema e verifique com o cliente sobre o erro nessa nota se pode ser resolvida e enviada ou deverá ser excluída.
Erro DT_E_S
Esse erro acontece por causa da data do documento, primeiro descubra o numero do documento, para isso basta clicar no erro e abrir a nota no sped ou na própria linha do erro aparece o numero da nota ao lado da serie. Em seguida, abra a nota no sistema e verifique a data.
Veja que a data de operação está em branco, basta colocar a data na tela de FECHAMENTO DE NOTAS e depois gerar o sped novamente.
Registro filho obrigatório H005
Esse erro acontece por que o registro H005 não foi informado no arquivo sped. Normalmente esse erro acontece no mês de Fevereiro pois é o mês para fazer inventário.
Para resolver esse erro é necessário gerar o arquivo com o ícone inventario marcado e o campo data do inventario com a data: 31/12 do ano anterior, por exemplo, se o sped é do ano de 2020 a data do inventario deve está como 31/12/2019.
Registro filho obrigatório – 0100
Esse erro ocorre pois o cadastro do contabilista nao foi inserido no sistema. Para cadastrá-lo faça o caminho: córtex> setup> contabilista, em seguida insira os dados do contador da sua empresa(Nome, CPF, etc), na aba de dados.
Na aba detalhes, será inserido o numero do CRC do contador, o CNPJ do Escritório de contabilidade dele, e o inicio da Operação.
VL_DOC
Esse erro ocorre pois na nota há algum tributo que deveria ter adicionado ao valor total porem não foi adicionado. Pode acontecer por exemplo, com valores de icms st e outras depesas. Para resolver basta abrir a tela de fechamento de nota e pesquise pelo numero da nota(esse voce descobre no propio erro, clicando no VL_DOC ou no conteúdo do registro).
Após abrir a nota, verifique qual é o tributo que não adicionou. Em seguida, abra o cadastro de tributo e altere a ação para adicionar ou subtrair dependendo do tributo que deu o erro no valor.
Assim, retorne a tela e dê duplo clique na linha do tributo, ele irá permitir a edição, não precisa mudar nenhum dado apenas confirmar clicando no icone verde.
Em seguida, gere o arquivo do sped novamente.
COD_MUN
Verifique a cidade no cadastro do cliente, veja se ela está com o código IBGE caso não esteja preenchido esse campo, pode efetuar a correção pela tela de Corrigir Cidades.
CFOP
Verifique o CFOP utilizado, no caso desse erro, foi usado na nota um CFOP que não existe o 1405. Para corrigir abra a nota na tela de fechamento notas e altere o CFOP de todos os produtos pelo CFOP correto. No caso desse erro o correto seria o 1403.
Para que esse erro não volte a acontecer siga a documentação para realizar a conversão do CFOP que vem na nota de entrada.
Erros de Estrutura:
Erros de estrutura no arquivo, ocorrem geralmente por motivos do arquivo estar fora do layout do SPED. Ocorrem geralmente por uma mudança no layout da receita ou por falta de preenchimento de algum campo no sistema. Quando é gerado algum erro de estrutura no arquivo, o mesmo nem gera para avaliação dos erros de preenchimento.
Erro de Suframa
Apresenta quando o campo Suframa do cadastro do cliente está preenchido com 0. O mesmo deve ficar em branco.
Erro: Registro Obrigatório 0000
Deve-se conferir no documento gerado se o mesmo se inicia com o seguinte conteúdo.
|0000|009|0|01072015|31072015|RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA|CNPJ DA EMPRESA||MG|INSCRIÇÃO ESTADUAL|CODIGO DO MUNICÍPIO|INSCRIÇÃO MUNICIPAL||B|1|
Caso o documento não inicie com essa especificação, deve ser gerado novamente, ou aberto em um editor de texto e modificado para que essa linha seja a primeira.
Erro IE
Esse erro acontece por algum caracter que nao seja numerico presente dentro do campo da IE no cadastro do cliente. Para corrigi-lo vá ao cadastro do cliente citado no erro e verifique o campo da IE.
As vezes ao copiar e colar a IE o espaçamento utilizado vai junto para o campo, e isso pode causa o erro. Nesse caso basta apagar o espaço e gerar o arquivo novamente.
Erro NUM
Este erro acontece quando possuí algum caractere especial no campo número do endereço. Para resolver, acesse o cadastro do cliente e verifique se não há espaçamento ou nenhum caractere não especial no campo para número, após corrigir basta gerar o arquivo novamente.
Erro COMPL
Este erro acontece quando possuí algum caractere especial no campo complemento. Para resolver, acesse o cadastro do cliente e verifique se não há espaçamento ou nenhum caractere não especial no campo complemento, após corrigir basta gerar o arquivo novamente.
Erro COD_INC_TRIB
Esse erro ocorre no SPED CONTRIBUIÇÕES pois o código de Incidência Tributária das operações fiscais do contribuinte não foi informado. Esse registro deve ser preenchido no estabelecimento da empresa, nos dados adicionais como:
- Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo;
- Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo;
- Escrituração de operações com incidência nos regimes não-cumulativo e cumulativo.
Após inserir o código correto no campo texto do terceiro grid basta clicar em OK e gerar o arquivo novamente.
CST PIS / COFINS REGISTO C170
Este erro acontece quando o cst de PIS/COFINS estão diferentes um do outro, sempre devem ser o mesmo.
Para identificar o documento que esta errado, basta clicar em cima do erro para ser direcionado.
Após ser direcionado a nota, os produtos aparecerão na grade de baixo, podendo assim localizar os que estão com o cst errado.
Para corrigir basta ir na tela de Fechamento de Notas, localize o documento e altere todos os CST que estiverem diferentes.
Após alterar todos os documentos e produtos que estiverem com a diferença, basta gerar o sped novamente.
CST PIS / COFINS REGISTRO C170
Outro erro que pode acontecer com o cst de pis e cofins, é pelo fato de estar com um código diferente da operação ENTRADA/SAÍDA
No exemplo a seguir podemos ver claramente que esta sendo usado o CST 99 ENTRADA, para uma nota de saída.
Para corrigir basta fazer o mesmo processo do erro a cima para colocar o cst correto referente a operação realizada.
REGISTRO M410 E M810
Este erros dos registros M410 e M810, no manual do SPED fala que devem ser preenchidos manualmente pelo contribuinte.
Erro Conta Contábil. Registro 0500
Para resolver este erro é necessário cadastrar a conta contábil analítica no Córtex. O código da conta deverá ser solicitada a contabilidade.
Após cadastrar a conta contábil, basta informar o ID referente a mesma dentro do estabelecimento.
Este parâmetro facilita para empresas que usam o mesmo código para todos os produtos. Se for necessário cadastrar uma conta específica para algum produto, basta seleciona-la no próprio cadastro do produto.
ERRO IE – REGISTRO 150
Campo não pode conter espações em branco no início e no final
Quando ocorrer este erro, significa que no cadastro do cedente existe um espaço antes ou depois do número da IE.
Clique no campo indicado que o próprio validador te direcionará ao cadastro inválido.
Neste cadastro de cliente, contém um espaço em branco após o número da IE.
Basta retirar o espaço, gravar o cadastro e gerar novamente o sped.
Erro 1601
Esse erro está relacionado com a falta de vinculação de uma forma de pagamento a uma instituição financeira.
Para solucionarmos isso, precisamos acessar a tela tipo pagto / instituições em CÓRTEX – FINANCEIRO – CADASTRO – FORMA DE PAGTO / INSTITUIÇOES.
Clique em novo para adicionar uma nova forma de pagamento
Selecione o tipo e preencha a descrição. Após preencher essas informações, clique em incluir.
Em instituições, clique em novo.
Selecione a opção bancária que deseja incluir à forma de pagamento e clique em salvar.
