Erro de ICMS

Rejeição

Erro “Percentual ICMS Inexistente 2 : 0.00 – Erro Montagem do XML 4.0”, esse mesmo erro pode aparecer de outras formas como: “Percentual ICMS Inexistente 1 : 18.00 – Erro Montagem do XML 4.0”.

Causa

Este erro é retornado quando os Tributos não estão inseridos na operação, desta forma não é identificada a alíquota referente ao estado do Cedente automaticamente.

Como Resolver

Neste caso é necessário verificar o estado do cliente da nota, e a alterar a alíquota do ICMS no grupo de tributação.

Para realizar a correção vá na Nota Fiscal Eletrônica, na aba Tributação e clique no ícone “Cadastro de Produto”, conforme a imagem:

A seguinte página será aberta, então clique na aba Tributação:

Na aba tributação clique no ícone ao lado do campo Grupo de tributação, conforme a imagem:

Será aberta outra página na aba Localizar, onde deverá ser feita a pesquisa do grupo de Tributação informado na página interior.

Clique no grupo de Tributação selecionado e será aberto o seguinte cadastro, clique no ícone indicado pela seta:

Após isto, escolha o tipo de Operação da nota :

Escolhida a operação da nota, dê um duplo clique na linha do ICMS.

Com o duplo clique, o sistema permitirá a alteração dos dados, sendo necessário informar:

(BASE_CALCULO) , a fórmula (VALOR_ICMS_ESTADUAL_CLLIENTE),  Alíquota Interna, Alíquota de Saída, Alíquota interestadual.

Para finalizar clique em OK.