Ao abrir a nota que foi feita pela importação XML, aparece o seguinte erro
Ao tentar buscar o cedente não aparece nenhum resultado
Causa:
Esse erro ocorre pois o cadastro do cedente que está tentando inserir no documento ou do cedente que emitiu a nota não está especificado dentro do tipo de documento que está usando.
Como resolver:
Ao tentar fazer uma entrada de uma devolução emitida pelo cliente por exemplo, pode vir a ocorrer esse erro pois a tela de entrada normalmente é cadastrada para puxar apenas os registro da tela de cadastro de fornecedor.
Para corrigir esse erro, basta clicar no ícone de risquinhos que fica ao lado do campo de tipo de documento:
Ao clicar irá abrir uma janela com o cadastro dos tipo de documentos utilizados no sistema, pesquise pela descrição do tipo que está utilizando e clique duas vezes em cima do registro que aparecer.
Ao abrir o cadastro do tipo de documento que está utilizando, há três grids. Para que puxe o cliente, é necessário inserir o cadastro de cliente no grid TIPO CEDENTE. Clique no icone de folha branca, depois selecione “cliente” no campo e para salvar clique em OK.
Agora basta fechar o cadastro do tipo de documento e tentar inserir o cedente novamente. No caso de importação de XML basta recarregar a tela da NF de entrada.
Rejeicao: Aliquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto
Causa:
Esse erro ocorre pois na nota está sendo usado a aliquota de 4% para o ICMS e o produto nao está com a origem correta no seu cadastro. Ele pode ocorrer também quando está sendo usado aliquota 7%, 12% ou 18% com produto de origem estrangeira.
Como resolver:
Código da origem não informado:
A aliquota de 4% é utilizada para operações interestadual com mercadoria de origem estrangeira, usando os códigos:
1 – Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 0 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
Se a nota estiver usando aliquota 4, e o produto for importado de fato, precisa ser inserido o codigo de origem dentro do cadastro do produto.
Para inserir, basta abrir o cadastro do produto e ir na aba de “dados adicionais”, clicar em TRIBUTAÇÃO e depois em CÓDIGO DE ORIGEM.
O código deverá ser adicionado no terceiro grid, clicando no icone de folha branca e inserindo o código no campo Texto e depois da OK para salvar.
Após fazer isso basta reenviar a nota e será processada.
Alíquota 7%, 12% ou 18% sendo usada para produto de origem estrangeira:
Caso no cadastro do produto ja conste o código de origem estrangeira, e esse erro apareceu, a nota pode está usando alíquotas interestaduais igual a 7%, 12% ou 18%. Para corrigir esse erro, é necessário criar outro grupo de tributação no sistema ou criar a tributação dentro da operação utilizada na nota, onde será inserido a alíquota de 4%. Esse grupo deverá ser usado apenas para os produtos com origem diferente à:
0 – Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 4 – Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 – Estrangeira – Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
Após criar o grupo de tributação, basta inserir ele no cadastro do produto e calcular novamente a tributação da nota. Em seguida, reenviá-la.
Unidade Tributavel incompativel com o NCM informado na operacao com Comercio Exterior.[Item 1]
Causa:
Para notas com CFOP igual a 1501, 2501, 5501, 5502, 5504, 5505, 6501, 6502, 6504 ou 6505 a unidade do produto deve estar de acordo com o especificado pela tabela do NCM para comercio exterior.
Como resolver:
Verifique na Tabela NCM a Unidade de Medida Tributável no Comércio Exterior do produto. Voce pode acessar a tabela na tela de documentos na SEFAZ
Ao abrir a tabela consulte o NCM do produto e veja qual será a Unidade correta para essa nota. Para o NCM 25232910, por exemplo, a unidade que deverá ser utilizada na nota é o KG.
Para corrigir a unidade, abra o cadastro do produto, e vá na aba estoque. Dê duplo clique para abrir a edição do cadastro e altere a unidade no campo “Unidade de Entrada” e “Unidade de Base” de acordo com o que precisa para o seu NCM.
Em seguida, basta reenviar a nota que ela será processada.
Erro GTIN/ cEAN – Código de barras inválido, item : 7 – Erro Montagem do XML 4.0 – B
Causa:
Código de barras do produto está incorreto no sistema.
Como resolver:
Verifique no erro qual produto está dando erro, no caso do erro acima é o código do item 7 da nota. Feito isso, acesse o cadastro do produto e clique no ícone “código alternativo”.
Verifique com o cliente se o código inserido é o correto, se for o correto basta desmarcar a opção apontada pela seta abaixo, e reenviar a nota.
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Causa:
Esse erro ocorre quando algum produto está sem tributação
Como resolver:
Primeiro, verifique se realmente os tributos não estão calculado e na aba tributação clique calcular tributação conforme a imagem abaixo
Se não calcular é porque o grupo de tributação do produto para aquele estado para qual a nota está sendo emitida , não está configurado. Verifique o estado do cedente dessa nota, em seguida abra o cadastro do produto, na aba tributação e verifique o grupo do produto.
É possível abrir o cadastro do grupo no ícone de risquinhos ao lado do campo. Após abrir o cadastro, clique no ícone de + com os dizeres de replicar, como indica a imagem abaixo:
Ao clicar no ícone será aberta outra janela. Nessa nova janela você irá replicar a tributação cadastrada em outro estado.
Na seta 1, no campo Estado Origem, você deverá inserir o estado que possui a tributação cadastrada. Na seta2, no grid de estados deverá ser marcado o estado do cedente da nota, no caso do nosso exemplo o cliente é do estado da Bahia. Na seta 3, é o botão para concluir a replicação.
Feito isso, basta voltar na nota, calcular novamente a tributação e finalizá-la.
Caso a solução acima não resolva ou nenhum produto estava sem os tributos que deveria é provável que algum tributo presente na nota está sem a opção mostrar zero marcada em seu cadastro. Verifique pelo cadastro de tributos o ICMS, PIS e COFINS e outro que tiver para verificar se o campo está marcado corretamente, caso não esteja basta marcar e reenviar a nota.
Rejeicao: Data de vencimento da parcela nao informada ou menor que Data de Emissao – [nOcor: 001]
Causa:
Este erro ocorre quando a data de vencimento da parcela é menor que a data de emissão.
Solução:
Para consertar esse erro você pode trocar a data de vencimento e colocar ela igual a data de emissão. Outra solução seria colocar a data da parcela com a data atual, porém a data da baixa com a data do dia anterior.
