Erros que ocorrem durante a transmissão do NF-e
Erro : 233 – Rejeição: IE do destinatário não cadastrada
Esse erro aparece quando o cedente não possui a IE inserida cadastrada na SEFAZ.
Para resolver esse erro é necessário que o cliente entre em contato com o destinatário da nota e peça ele para verificar a situação cadastral da inscrição estadual dele.
É possível verificar a situação pelo painel do Sintegra.
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No campo próprio para a inserção do código do beneficio fiscal por CST foi inserido um código que não existe ou não é valido.
Abra a nota na aba tributação e acesse o campo de inserção desse código. Verifique se o campo foi preenchido com o código correto.
No caso do exemplo acima foi preenchido com o número 8, esse número não é um código de beneficio fiscal disponibilizado pela SEFAZ. Nesse caso será necessário entrar em contato com o contador de sua empresa para verificar qual código deve ser usado nessa nota de acordo com o CST.
Assim que estiver com o código correto clique no ícone de lápis e altere no campo Código Beneficio Fiscal. Em seguida basta reenviar a nota que será finalizada corretamente.
Erro : 203 – Rejeicao: Emissor nao habilitado para emissao da NF-e
Esse erro é causado quando a empresa não foi habilitada na SEFAZ para a emissão de nota fiscal ou a IE não está habilitada.
Caso seja a primeira vez que está emitindo uma NF-e é necessário solicitar ao seu contador que libere a emissão de notas na SEFAZ. Essa solicitação deve ser feita antes do início das emissões no sistema para que não ocorra o erro.
Caso ja tenha essa liberação e mesmo assim apareceu o erro ao finalizar a nota, verifique no site do SINTEGRA como está a situação da IE. Quando a IE está com situação não habilitado é preciso verificar com o contador o que houve e solicitar novamente essa liberação.
Após resolver a situação na SEFAZ basta reenviar a nota.
Erro : 210 – Rejeicao: IE do destinatario invalida
Esse erro acontece quando a IE do cedente está com números faltando ou foi com números fora da ordem correta ou o estado não condiz com a IE cadastrada.
Abra o cadastrado do cliente, e verifique se a IE foi escrita corretamente, normalmente acontece de algumas inscrições possuírem o numeral zero no inicio do código, pro exemplo, 000123456789. Para verificar se a IE está faltando esse números ou foi escrita na ordem correta, acesse o site do SINTEGRA e acesse o estado do seu cliente.
Insira o CNPJ do seu cliente e verifique se a IE está correta. Corrija ela no cadastro do cliente e em seguida, reenvie a nota.
Caso tente consultar pelo cnpj e retorne o erro de número invalido ou nenhum registro encontrado, verifique os dados cadastrais do cedente. As IE são próprias de cada Estado, pode ter acontecido de ao cadastrar o cliente você tenha inserido o estado incorreto.
Para verificar a informação, acesse o site para consultar o CNPJ e verifique se os dados corretos e corrija no cadastro do cliente, em seguida, reenvie a nota.
Rejeicao: Duplicidade de NF-e, com diferenca na Chave de Acesso []
Esse ocorre quando é emitida uma nota com a numeração que ja foi utilizada anteriormente em outra nota.
Para resolver esse erro, verifique no cadastro de “tipo de documento” da nota qual foi a última numeração veja
Logo em seguida confira se a nota gerou o sequencial correto, caso esteja errado basta somente você reabrir a nota e alterar a sua numeração e gravá-la . Nesse caso o próximo número será 1545
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Esse erro é causado por que o tamanho do logradouro ultrapassou o permitido pela SEFAZ para o campo.
O campo de logradouro do endereço do cliente mesmo que, no sistema seja possível inserir além deste limite, para a SEFAZ não será aceito logradouros maiores que 60 caracteres.
Por isso, verifique o cadastro do cliente e veja se o logradouro passa do permitido, se sim, é necessário editar o cadastro da rua na tela de logradouro/cep ate que fique com a quantidade permitida.
Esse erro ocorre pois o cadastro do produto que está tentando inserir no documento não está especificado dentro do tipo de documento que está usando.
Para corrigir esse erro, basta clicar no ícone de risquinhos que fica ao lado do campo de tipo de documento:
Ao clicar irá abrir uma janela com o cadastro dos tipo de documentos utilizados no sistema, pesquise pela descrição do tipo que está utilizando e clique duas vezes em cima do registro que aparecer.
Ao abrir o cadastro do tipo de documento que está utilizando, há três grids. Para que puxe o produto, é necessário inserir o cadastro onde foi inserido esse produto(Revenda, consumo, acabado, outros, etc) no grid TIPO DE DOCUMENTO PRODUTO. Clique no ícone de folha branca, depois selecione o cadastro que precisa no campo e para salvar clique em OK.
Agora basta fechar o cadastro do tipo de documento e tentar inserir o produto novamente.
CST com beneficio fiscal e nao informado o codigo de beneficio fiscal. [nItem:1]
Para notas emitidas em alguns estado é necessário que seja informado o código do beneficio fiscal. Exemplo: Notas emitidas com CST 40 no PR é obrigatório o uso do beneficio fiscal.
Abra a nota na aba tributação, em seguida clique no ícone de papel com um lápis como indica a seta.
Ao clicar no ícone será aberta uma janela com os campos a serem preenchidos, para preenche-los clique no ícone de lápis.
O campo de Código Beneficio Fiscal, é onde será inserido o código do beneficio para o CST usado na nota.
Os campos de Und Tributação, Qtd. Tributação e Preço Unit. Tributação são para notas onde o produto na empresa é vendido com uma unidade mas a unidade tributável é outra. Como o cimento, por exemplo, ele é vendido como sacos porem sua unidade tributável é a KG, então na nota precisa conter essas duas unidades. Então, nesses campos serão inseridos a unidade que o produto deverá ser tributado, a quantidade e o preço convertidos de acordo com a unidade tributável.
A Tabela de Código de Benefício Fiscal por UF está publicada no Portal da Secretaria de Fazenda da respectiva UF.
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00000000000 ‘ is not a valid value of the atomic type ‘{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}TCnpjOpc’.
Esse erro é causado quando o cedente da nota não está com o cnpj com o tamanho esperado.
Abra o cadastro do cedente da nota e verifique se o mesmo foi cadastrado errado. Deve ser verificado se o cliente é pessoa jurídica e no campo numérico foi inserido um CPF.
Caso o cadastro esteja errado, basta alterar a pessoa para física e depois reeenviar a nota que será processada.
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Esse erro indica que há algum erro nos dados do cadastro do cliente, pela descrição do erro pode estar com erro no complemento ou no número da residência.
Verifique no cadastro de clientes, as informações de endereço estão todas preenchidas corretamente, principalmente o número. É necessário verificar os cadastro feitos no grid de endereços tambem.
No caso dessa nota, o erro estava dentro do cadastro de entrega do cliente. Ele estava sem o numero cadastrado. Após inserir o número, a nota foi reenviada processada.