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A parte grifada indica que a NF-e que foi referenciada na nota, encontra-se incorreta, neste caso o valor incorreto foi a chave da nota, conforme indicado na imagem abaixo:
Causa
Este erro ocorre quando algo no documento referenciado na nota Fiscal esta incorreto.
Como Resolver
Para corrigir, reabra a nota fiscal e localize na aba Dados o documento referenciado e altere a informação incorreta utilizando o ícone indicado:
Rejeição: IE do destinatário não esta Ativa na UF.
Causa
Este erro ocorre quando o destinatário da nota, não esta ativo no site da SINTEGRA. O artigo de Erro na Inscrição Estadual, demonstra como consultar essa informação.
A informação que deve ser verificada no site é Situação Cadastral. Conforme a imagem a situação é Não Habilitado.
Erro: 232 – Rejeição: IE do destinatário não informada.
Causa
Este erro é gerado quando a Inscrição estadual não foi informada no cadastro do cliente, desta forma, é necessário informa-la no mesmo.
Como Resolver
Para chegar no cadastro desse cliente, pela nota que está dando erro, vai na aba “Cadastro” dessa nota, clicando onde aponta a seta “1”. Depois clique no ícone indicado pela seta “2”, que será aberto o cadastro desse cliente.
No cadastro, clique no ícone de alterar registro, indicado pela seta da imagem abaixo. Se já souber a inscrição estadual, é só preencher o campo dentro do retângulo “2” e gravar as alterações. Caso não tenha esse dado, copie o CNPJ/CPF do cliente.
Entre no site: sintegra.gov.br. Nele informe as informações de seu cliente. Primeiramente escolha o estado.
Depois informe o CNPJ/CPF copiado no campo “Identificação” e depois pesquise.
Após ter feito os passos anteriores, aparecerá as informações do cliente. Os números ao lado da Inscrição Estatual, que a seta abaixo aponta, é o dado que está faltando no cadastro do cliente. Copia esse número e o insere no cadastro.
Após ter atualizado as informações do cliente dessa nota, a reenvie na aba “NFE”, que a nota deve ser processada.
Erro “Percentual ICMS Inexistente 2 : 0.00 – Erro Montagem do XML 4.0”, esse mesmo erro pode aparecer de outras formas como: “Percentual ICMS Inexistente 1 : 18.00 – Erro Montagem do XML 4.0”.
Causa
Este erro é retornado quando os Tributos não estão inseridos na operação, desta forma não é identificada a alíquota referente ao estado do Cedente automaticamente.
Como Resolver
Neste caso é necessário verificar o estado do cliente da nota, e a alterar a alíquota do ICMS no grupo de tributação.
Para realizar a correção vá na Nota Fiscal Eletrônica, na aba Tributação e clique no ícone “Cadastro de Produto”, conforme a imagem:
A seguinte página será aberta, então clique na aba Tributação:
Na aba tributação clique no ícone ao lado do campo Grupo de tributação, conforme a imagem:
Será aberta outra página na aba Localizar, onde deverá ser feita a pesquisa do grupo de Tributação informado na página interior.
Clique no grupo de Tributação selecionado e será aberto o seguinte cadastro, clique no ícone indicado pela seta:
Após isto, escolha o tipo de Operação da nota :
Escolhida a operação da nota, dê um duplo clique na linha do ICMS.
Com o duplo clique, o sistema permitirá a alteração dos dados, sendo necessário informar:
(BASE_CALCULO) , a fórmula (VALOR_ICMS_ESTADUAL_CLLIENTE), Alíquota Interna, Alíquota de Saída, Alíquota interestadual.
“Erro : 538 – Rejeicao: Total do IPI difere do somatorio dos itens”.
Causa
É gerado quando o CSOSN utilizado, não é o correto, desta forma, não é inserido a Tributação do IPI.
Como Resolver
Para resolver esse problema, tem que mudar a ST do ICMS dos produtos da nota. Para isso, na aba tributação, selecione, um de cada vez, os produtos que estiverem com o código incorreto e o altere a ST do ICMS, clicando onde a seta está indicando.
Nesse problema, foi alterado para 900 o código, em todos os produtos da nota, e após ter sido finalizado o documento, a nota foi processada.
E quando imprimir a DANFE, indicado pela seta vermelha na imagem acima, o imposto IPI estará descrito nela.
Este erro é gerado devido algum item que foi inserido na nota estar sem o NCM cadastrado em Cadastro de Produtos.
Como Resolver
Como podemos perceber, o item é informado na própria mensagem de erro.
Para resolver esse problema, devemos ir na aba produto da própria tela de nota, selecione o Item com erro que neste caso é o 15, e clique na pasta amarela indicada pela seta na imagem, abaixo.
Irá abrir o cadastro do produto, nele clique na aba “Tributação”, depois no ícone para alterar demonstrado pela seta 2 na imagem abaixo, em seguida corrija o código NCM do produto demonstrado na seta 3. Ao final grave as alterações realizadas.
Ao final desse processo abra a aba “NFE”, indicada pela seta “1”. Clique em reenviar nota, indicada pela seta “2” e o documento deve ser processado sem nenhum erro.
Rejeição: CSOSN Incompatível na operação com Não Contribuinte – [nItem1]
Causa
Este erro é gerado quando a ST informado na tributação não é a que deve ser utilizada, desta forma é necessário verificar a correta diretamente com a sua contabilidade para alteração.
Como Resolver
A partir do de julho de 2018, ocorreu algumas mudanças na legislação para processar notas dessa natureza, sendo assim, a CSOSN utilizada nas operações anteriores, a partir desta data deveriam ser substituídas.
Conforme a legislação, segue uma observação:
Se for emitida uma NF-e onde o destinatário for Não Contribuinte de ICMS (indIEDest=9) deve-se usar CSOSN 102, 103, 300, 400 ou 500.
Quando o CSON for 101 ele deve ser alterado para 102
Para resolver esse caso, foi alterado manualmente o código CSOSN, que anteriormente era de 202, passou a ser 500, no local onde aponta a seta da imagem abaixo.
Para que casos como esse não ocorram mais e não necessite ficar manualmente trocando, foi cadastrado uma nova operação com o nome “REMESSA EM BONIFICAÇÃO – NÃO CONTRIBUINTE”, onde, quando selecionada essa operação, o código CSOSN 500 é automaticamente selecionado a tributação dos produtos. E devido ser uma remessa de bonificação o CFOP 5901 (estadual) e 6901 (interestadual) foi cadastrado para ser automaticamente preenchido, também.
O objetivo desta documentação é orientar ao usuário na geração de Carta de Correção.
Para fazer a Carta de Correção o usuário deve acessar:
INICIAR> MÓDULO> VENDAS > OPERAÇÕES > NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Após selecionar o menu será visualizada a seguinte tela:
O usuário deverá clicar no botão Localizar conforme destacado na tela para pesquisar a nota que se deseja vincular a Carta de Correção. Essa pesquisa pode ser realizada por diversos filtros disponíveis.
Após selecionar os filtros desejados, deve clicar em filtrar e depois selecionar o documento desejado.
Após selecionar o documento, deve-se clicar no ícone de Carta de Correção disponível na tela conforme destacado:
A tela inicial da Carta de Correção é apresentada com os respectivos dados preenchidos conforme imagem abaixo:
Esta é a visualização da Carta de Correção antes da Inclusão de Informações.
O usuário deverá Incluir o texto com as alterações no retângulo indicado pela seta “1” com as informações que serão vinculadas ao documento (NFe) e validadas pela SEFAZ. E então clicar na opção indicada pela seta “2”.
Após este passo, abrirá a seguinte tela onde podemos ver informações importantes:
Sequencial do Documento;
Status (de acordo com a validação da receita);
Situação;
Chave de Registro (que é uma informação importante, pois vincula a Carta ao Documento de Origem);
Protocolo informado pela Receita pela autorização da Carta;
Preenchidos automaticamente após clicar em incluir.
Nesta mesma tela temos as opções:
Salvar: O único campo habilitado para edição será o “Texto Alterações”, caso queira editar antes de fazer o envio será necessário clicar na opção salvar para sobrescrever o texto anterior.
Novo: Não existindo a possibilidade de cancelar uma carta de correção. Quando for preciso incluir novas informações, será necessário gerar uma nova carta de correção da nota. (Onde precisará informar se deseja que a carta gerada anteriormente seja desconsiderada e a nova correção que deve ser feita)
Excluir: Exclui a carta que está sendo mostrada em tela.
Enviar: Ao final para fazer o envio da carta será necessário clicar no botão azul, opção destacada a imagem acima.
Após o envio da carta de correção verifique a aba NFE do documento.
Imprimir a Carta
Após preencher todas as informações necessárias e ter gravado essas informações, o usuário deverá clicar em Enviar, indicado pela seta 2.
Nesse site, informe a chave da nota e consulte a nota.
Após ter consultado a nota clique em “Situação atual: AUTORIADA”, que irá aparecer os eventos da nota. Depois clique no número de protocolo na linha da carta de correção, igual demonstra as setas na imagem acima.
Depois de ter realizado esses passos, clique em “Imprimir”, que o PDF da carta será gerado.
Para gerar o arquivo SPED/Sintegra, faça o caminho:
CÓRTEX > Fiscal > Geracao SINTEGRA/SPED
Após abrir a tela, clique no ícone + (Incluir) para gerar um novo arquivo.
Após clicar neste botão, as opções da tela ficarão em branco para que você as selecione. Dividiremos a tela para melhor entendimento.
No campo Arquivo Exportação, deverá ser definido qual o tipo de arquivo irá gerar. Definirá qual o tipo de arquivo (SINTEGRA, SPED, SPED CONTRIBUIÇÕES) cabe a sua empresa utilizar.
Após isso, deverá ser definido o ano e o mês a ser gerado. Em seguida, o Tipo do Arquivo, que pode ser SINTEGRA ou Retificação SINTEGRA para os arquivos tipos SINTEGRA, e Retificação SPED para os tipos SPED (SPED e SPED CONTRIBUIÇÕES).
Logo após esse passo, no topo, deverá ser gravado o arquivo. Se gravar na primeira opção, irá gravar o arquivo e logo após isso as opções ficarão em branco novamente para gravação de um novo arquivo. Na segunda opção de gravação irá gravar e assim ficará no mesmo registro.
O campo Situação Geração mostrará a situação do arquivo. Enquanto ele não for gerado nenhuma vez, ele ficará com a situação NÃO GERADO. Após clicar no botão Gerar, a situação do arquivo irá mudar automaticamente, informando em qual passo ele está, até o campo ficar igual a GERADO.
Ao final da geração, ficará dessa forma:
A opção Não validar é marcada antes de gravar o arquivo, ela serve para que não seja avaliado os erros do arquivo, essa opção avalia o que pode dar errado ao validar o arquivo no seu validador sintegra, é aconselhável a nunca ser marcada. Os erros aparecem na grade abaixo, basta que clique na linha do erro.
Após serem feita as correções necessárias, basta clicar no botão gerar novamente e aguardar.
A opção Inventário deverá ser marcado caso se trate de um SPED/SINTEGRA referente ao Inventário da empresa.
Para baixar o arquivo, basta clicar no ícone indicado.
Para que o arquivo seja gerado considerando “Lucro Real”, deve ser marcada a opção “Não Cumulativo” no campo de incidência tributária do grupo “SPED CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS” do cadastro de estabelecimento.
CORTÉX > SETUP > ESTABELECIMENTO
Para validar o SPED ou o Sintegra, você deve baixar o validador em seu computador, você pode baixá-los pelo link, clicando nas opções a seguir:
O registro de totalização 0900, é solicitado pelo validador quando o arquivo é gerado em atraso. Para gerar o registro automaticamente, basta marcar o campo correspondente na tela de geração de arquivos, conforme imagem abaixo:
Lembrando que o campo deve ser marcado e gravado antes de clicar no botão “Gerar”
Localizar
Para localizar documentos já gerados, clique na aba Localizar. Você pode pesquisar através dos diversos filtros apresentados.
